안녕하십니까? 기획감사실장 김철환입니다.
2025년도 제1회 추가경정세입세출예산안에 대하여 제안설명드리겠습니다.
이번 추가경정예산안은 본예산 편성 후 교부된 2024년도 하반기 특별교부세와 국·도비 변경분 등 세입 변동분을 반영하고 내부 유보금의 재분배와 시급성이 요구되는 지역개발사업과 사회 복지 및 교통, 물류 분야에 중점을 두어 예산을 편성하였습니다.
예산 규모에 대하여 설명드리겠습니다.
배부해 드린 제안설명 자료 1쪽입니다. 2025년도 제1회 추가경정예산 규모는 2,300억 원으로 기정예산 2,126억 원보다 174억 원 증액 편성하였습니다. 일반회계는 2,272억 원으로 기정예산 2,100억 원보다 172억 원 증가하였으며 특별회계는 28억 원으로 기정예산 26억 원보다 2억 원 증가하였습니다.
다음은 일반회계 세입예산에 대하여 설명드리겠습니다.
지방세 수입은 94억 8,100만 원으로 변동이 없습니다. 세외수입은 202억 1,514만 원으로 기정예산보다 1억 8,000만 원 감소하였습니다. 지방교부세는 1,173억 4,221만 8,000원으로 기정예산보다 62억 5,000만 원 증가하였으며 조정 교부금은 81억 원으로 기정예산보다 5억 원 증가하였습니다. 국고보조금은 434억 2,305만 2,000원 원으로 기정예산보다 1억 651만 8,000원 감소하였으며 도비보조금은 202억 원으로 기정예산보다 1,814만 원 증가하였습니다. 보전수입은 184억 836만 원으로 기정예산보다 106억 3,836만 원 증가하였습니다.
다음은 일반회계 세출예산에 대해 설명드리겠습니다.
2쪽이 되겠습니다. 먼저 기능별 세출예산 편성 현황입니다. 분야별 세출 규모는 국토 및 지역 개발 분야가 11.26%로 가장 많은 비중을 차지하고 있으며 다음은 농림 해양 수산 11.25%, 사회 복지 11.1%, 문화 및 관광 분야 10.03% 순으로 편성하였습니다.
다음은 성질별 세출예산 편성 현황입니다. 인건비는 476억 6,822만 6,000원으로 기정예산보다 2,990만 원 감액하였으며 물건비는 273억 9,021만 원으로 기정예산보다 14억 7,848만 원 증액하였습니다. 경상이전비는 620억 7,654만 원으로 기정예산보다 44억 2,856만 원 증액하였으며 자본지출비는 864억 7,994만 원으로 기정예산보다 165억 5,429만 원 증액하였습니다. 내부거래는 15억 6,053만 원으로 변동이 없습니다. 예비비 및 반환금은 20억 2,455만 원으로 기정예산보다 52억 3,144만 원 감액하였습니다.
다음은 조직별 세출예산 편성 현황에 대해 설명드리겠습니다.
배부해 드린 설명서 3쪽이 되겠습니다. 먼저 본청 소관입니다. 본청은 1,775억 5,715만 원으로 기정액 대비 144억 304만 원을 증액 편성하였습니다.
기획감사실은 기정액 대비 51억 5,300만 원 감액하였고 경제교통실은 22억 1,800만 원, 안전건설단은 22억 3,993만 원, 관광산림과는 17억 4,973만 원, 주민복지과는 3억 9,265만 원, 문화체육과는 46억 1,247만 원, 해양수산과는 6억 138만 원, 환경위생과는 15억 2,880만 원, 도시건축과는 42억 8,614만 원, 미래전략과는 9억 1,080만 원, 재무과는 2,533만 원, 총무과는 9억 9,077만 원 기정액 대비 각각 증액하였습니다.
울릉군의회는 15억 939만 원으로 기정액 대비 1억 6,705만 원 증액 편성하였습니다.
이어서 직속 기관입니다. 직속 기관은 197억 5,207만 원으로 기정액 대비 16억 1,685만 원 증액 편성하였습니다.
보건의료원 9억 9,819만 원, 농업기술센터 6억 1,866만 원 기정액 대비 각각 증액하였습니다.
다음은 사업소 소관입니다. 사업소는 206억 7,483만 원으로 기정액 대비 7억 2,420만 원을 증액 편성하였습니다.
독도박물관은 변동 없으며 독도관리사무소 2,000만 원, 상하수도사업소 3억 3,700만 원, 시설관리사업소 3억 6,720만 원을 기정액 대비 각각 증액하였습니다.
마지막으로 읍면 소관입니다. 읍면은 77억 654만 원으로 기정액 대비 2억 8,884만 원 증액 편성하였습니다.
울릉읍은 1억 2,500만 원, 서면 7,000만 원, 북면 9,384만 원 기정액 대비 증액하였습니다.
일반회계 세출예산 주요 내역 사업 현황은 제안설명 자료 4쪽에서 14쪽까지 참고하여 주시기 바랍니다.
다음은 특별회계 세입세출예산에 대해 설명드리겠습니다.
우리 군에서 관리하고 있는 4개의 특별회계 규모는 28억 원으로 기정액 대비 2억 증액하였습니다. 세부 변동 사항으로는 상수도 사업 특별회계에서 1억 9,836만 원, 의료 급여 특별회계에서 163만 8,000원 증액하였습니다.
지금까지 2025년도 제1회 추가경정세입세출예산안에 대하여 일괄 제안설명드렸습니다.
세부 내역에 대해서는 예산결산특별위원회에서 각 부서별로 보다 상세하게 설명드리겠으며 모쪼록 의원님들의 깊은 이해와 안목으로 원안대로 심의·의결하여 주실 것을 부탁드립니다.
감사합니다.