부서별 세무항목별 설명드리겠습니다. 세부항목 중 연례 반복적으로 편성된 부분은 생략하고 신규 편성 및 증액된 부분에 대하여 설명드리겠습니다.
총무과는 총예산이 474억 6,025만 1,000원 입니다. 작년 대비 95억 7,132만 6,000원이 증액된 부분입니다.
다음은 목별로 보고를 드리겠습니다.
활력 있는 직장 조성 및 행사 지원 201-01 1억 2,794만 1,000원 편성되어 작년 대비 2,471만원이 증액되었습니다. 증액된 부분은 운영 수당의 일일 숙직비가 2021년도 예산에 신속 집행을 위한 기금으로 편성되어 증액된 부분입니다.
다음 장입니다. 203-03 시책업무추진비는 800만원 감되었습니다.
다음 204-03 특정업무경비입니다. 경비는 1,380만원입니다. 492만원이 감되었습니다. 감된 내용은 주 대원 활동비가 대외협력사무소로 편성되었습니다.
107페이지입니다. 301-09 행사실비지원금입니다. 524만원, 300만원 증되었습니다. 경상북도 회의 참석 교통비하고 주민 안보교육차량 해상 운송료가 200만원 증되었습니다.
다음은 401-01 시설비입니다. 청사 천장 석면공사로 인한 방범기기 교체입니다. 신규 편성되었습니다. 396만원입니다.
다음은 지역 예비군 지원 보조 308-10 예비군 육성 지원 경상보조입니다. 750만원입니다. 이거는 2021년도에 목이 403-03에서 지금 현재 308-10으로 변경되었습니다.
다음 문서 및 기록물보존관리 201-01 사무관리비입니다. 5,390만원, 작년 대비 3,000만원 증액되었습니다. 표준관리시스템 유지관리비에 마찬가지로 신속 집행을 위하여 기금으로 편성된 부분이 증액된 부분입니다.
다음 장입니다. 301-07 외빈초청여비입니다. 자매우호협력도시 외빈초청여비 684만원 신규 편성하였습니다. 그리고 행사실비지원금입니다. 교류행사 참가자 실비보상 1,080만원 신규 편성하였습니다.
다음은 직장인 취미활동지원 201-03 신규 편성입니다. 2,000만원입니다. 부서별 대항 요리경연대회 500만원, 체험형 취미활동과 교육에 1,500만원입니다.
303-01 포상금입니다. 부서 대항 요리경연대회 상금 130만원 신규 편성하였습니다.
다음 인사 및 자치행정 종합행정 추진의 101-04 기간제 근로자 보수입니다. 총예산이 3억 5,737만 2,000원에서 작년도 대비 1,299만원 증액되었습니다.
다음은 201-01은 4,577만 2,000원에서 322만원 증액되었습니다.
201-02 공공운영비입니다. 1억 2,955만 7,000원에서 1억 2,605만 5,000원이 증액되었습니다. 증액된 부분은 장애인고용부담금입니다. 장애인고용부담금은 2020년부터 국가 및 지방자치단체의 경우 의무 고용으로 고용률에 못 미치는 장애인 공무원을 고용하는 경우 고용부담금을 적용합니다. 2021년부터 신고 납부하고 있습니다.
다음 장입니다. 301-02 장학금 및 학자금입니다. 2,400만원에서 800만원 증되었습니다.
302-09 행사실비지원금입니다. 신규 편성입니다. 350만원 편성하였습니다.
181페이지입니다. 내실 있는 인사 행정 추진의 403-02 공기관 등에 대한 자본적 위탁사업비입니다. 차세대 표준지방인사정보시스템 구축입니다. 1,185만 3,000원 편성하였습니다. 당초에는 2,035만 4,000원인데, 저희들이 3년간 분할납부를 하고 있습니다. 이번에 마지막 납부 금액입니다.
301-02 장학금 및 학자금입니다. 300만원 동일합니다. 그리고 09, 행사실비지원금은 825만원 해서 325만원 인상되었습니다. 마을협의회 한마음체육대회 참석자가 인원이 증가되었습니다.
다음 장입니다. 182페이지입니다. 자율방범연합회 방범순찰활동 지원입니다. 301-04 자율방범대 실비지원입니다. 370만원 신규 편성하였습니다.
공무원 교육 훈련 강화 직무 전문 교육 훈련 201-01 3,400만원, 225만원을 저희들이 감시켰습니다. 감 내용은 5급 승인자 리더 과정에 비대면 교육으로 인하여 감되었습니다.
다음 202-05 공무원 교육여비입니다. 9,086만원에서 2,164만원 감되었습니다. 이것도 마찬가지로 코로나로 인한 비대면 교육으로 해서 예산을 감액하였습니다.
다음은 민간위탁 교육 훈련의 201-01 사무관리비입니다. 3,650만원입니다. 1,500만원 증되었습니다. 내용은 사이버 교육 과정을 사이버 교육 확대하여 시행하였습니다.
다음은 행정정보화 역량 강화입니다. 183페이지입니다. 정보통신 기반 조성의 201-01 3,808만원에서 528만원 증가되었습니다. 증가된 내용은 개인정보교육 보호교육에 528만원 신규 편성하였습니다.
다음은 405-01 자산 및 물품취득비입니다. 8,407만 5,000원에서 807만 5,000원 증액되었습니다. 그거는 내PC지키미 구입으로 해서 3,400만원 되어 있습니다.
다음 장입니다. 184페이지입니다. 201-01 사무관리비는 539만 1,000원으로 편성되어 있습니다.
다음 187페이지입니다. 207-02 연구개발비의 전산관리비 울릉군 홈페이지 개편용역입니다. 1억 5,000만원 편성하였습니다.
그리고 자치단체 등 이전 308-11 공기관 등에 대한 경상적 위탁사업비입니다. 1억 1,538만 2,000원, 작년 대비 78만 8,000원 증되었습니다.
401-01 시설비 및 부대비입니다. 시설비는 실과 이전 랜선 배선 공사입니다. 1,000만원인 작년보다 500만원 증액되었습니다.
405-01 자산 및 물품취득비입니다. 4억 2,500만원 신규 편성하였습니다. 매입별로는 홈페이지 서브 교체 2억, 암호화 장비 교체 5,000만원, 네트워크 방화벽 교체 5,000만원, 군수실 전광판 LED 교체 500만원, 공인망 10G 스위치 교체 7,000만원 편성하였습니다.
다음은 정보화마을 프로그램 관리자 육성입니다. 307-02 민간경상사업보조입니다. 사업보조는 정보화마을 프로그램 관리자 인건비입니다. 2,298만원입니다. 107만원 증되었습니다.
다음 189페이지입니다. 201-02 공공운영비입니다. 공공운영비는 3억 8,718만 2,000원에서 1억 2,572만 5,000원 증되었습니다. 증된 내용은 스마트시티 통합 플랫폼 유지보수입니다. 1년간 무상 수리 후에 내년도부터는 유상으로 지급되는 부분입니다. 이거는 112와 119하고 연동해서 체계를 구축하는 시스템입니다.
다음은 307-05 민간위탁금입니다. 통합관제센터 모니터링 운영 위탁입니다. 인건비 상승분입니다. 4억 9,595만 2,000원, 작년 대비 5,805만 2,000원이 증되었습니다.
다음 401-01 시설비입니다. CCTV 설치입니다. 8,500만원에서 3,500만원 증되었습니다.
다음 장입니다. 190페이지입니다. 주민행정 증진 및 국민운동 활성화의 고객 만족 민원행정 서비스 제공입니다. 민원행정 운영의 201-01 사무관리비 2,679만 2,000원에서 970만원 증액되었습니다. 증액된 부분은 민원 담당 공무원 심리상담에 900만원 증액되었습니다.
다음은 191페이지입니다. 301-09 행사실비지원금입니다. 민원 담당 공무원 심리상담 강사여비입니다. 528만원 신규 편성하였습니다.
403-02 공기관 등에 대한 자본적 위탁사업비입니다. 차세대 주민등록정보시스템 운영에 증액된 부분입니다. 1,565만원에 467만 5,000원이 증되었습니다.
192페이지입니다. 사회단체 운영 지원의 행사실비지원금입니다.
307-02 민간경상사업보조입니다. 4,600만원에 작년 대비 200만원 감되었습니다.
다음 194페이지입니다. 새마을운동 활성화의 307-02 민간경상 사업보조입니다. 새마을환경살리기에 2,000만원 신규 편성하였습니다. 새마을지회 자체 사업입니다.
195페이지입니다. 401-01 시설비 및 부대비 시설비의 새마을 및 공공시설물 보수에 2억원 편성하였습니다. 작년 대비 1억원 증액되었습니다.
다음은 새마을 자체 사업의 402-01입니다. 내역별로 말씀드리겠습니다. 도동항 가판대 제작 구매 설치에 1억 5,000만원, 천부마을 주민여가시설건립사업에 10억, 서달마을 안길 진입로 확장에 시설 부대비하고 합쳐서 말씀드리겠습니다. 1억 5,000만원. 도동 까끼등마을안길진입로사업에 1억 3,000만원, 학포마을 안길 진입도 개설 태하2리입니다, 1억. 산림조합위 농로진입로 정비 1억, 남서리 배수 위험구간 정비. 남서1리입니다, 5,000만원. 공설운동장 뒤 배수로 정비 5,000만원, 남서리 위험사면 보강 5,000만원, 석포마을 안 위험사면 정비에 5,000만원. 낙석 위험지구 낙석방지책 설치 5,000만원. 도동1리 마을 안 보행계단 정비 5,000만원. 옥천마을 안길 진입로 교량 정비 5,000만원. 죽암마을 안길 정비 5,000만원, 약수터길 사면 정비 4,000만원, 사동1리 아랫구석 진입로 포장공사 3,000만원, 현포마을 안 위험사면 보강공사에 현포1리입니다, 3,000만원. 저동 까끼등마을 입구 위험지역 정비에 3,000만원. 저동 관해정 후박나무 정비에 2,000만원이 되겠습니다.
그리고 401-02는 감리비입니다. 천부마을 주민여가시설 건립비에 1,500만원 신규 편성하였습니다.
03의 시설부대비에 1,454만원.
196페이지입니다. 살기좋은경북만들기사업의 401-01 시설비입니다. 사업별로 설명을 드리겠습니다.
옥녀봉 아래 농로개설사업에 2억. 서달마을 안 농로 확장공사에 1억 5,000만원. 도동 옛길 낙석방지책 응급복구공사에 1억. 현포령 아래 농로 개설공사에 1억 편성하였습니다.
다음은 197페이지입니다. 401-01 시설비 및 부대비입니다. 시설비는 4,000만원에 400만원 감되었습니다. 현수막 게시대 설치 및 보수에 2,000만원. 도동 소공원 LED 전광판 유지보수에 2,000만원 편성하였습니다.
다음은 마을회관 관리입니다. 201-02 공공운영비입니다. 마을회관 LPG 배관망 수수료에 370만원 신규 편성하였습니다. 도동·저동 마을회관입니다.
401-01 시설비 마을회관 유지보수에 5,000만원. 작년 대비 3,000만원 증액 편성하였습니다.
사계절 참 아름다운 울릉도 생태꽃섬 조성에 307-02 민간경상 사업보조 아름다운 생태꽃섬 조성의 마을정원 가꾸기입니다. 2,000만원 신규 편성하였습니다.
401-01 시설비입니다. 생태꽃섬 조성입니다. 2억원 신규 편성하였습니다.
198페이지입니다. 균특회계입니다. 성장촉진 지역사회 사동~옥천 간 순환도로개설사업의 401-01입니다. 5억원 편성하였습니다. 사동비위생매립장정비사업의 환경위생과 소관입니다. 401-01에 13억 485만원, 작년 대비 8억 485만원이 증액되었습니다.
401-02는 감리비입니다. 사동비위생매립장정비사업입니다. 1억 3,915만원이 편성되었습니다.
다음은 죽도관광지재개발사업입니다. 관광문화체육과 사업입니다. 401-01 시설비입니다. 죽도관광지재개발사업입니다. 13억 편성하였습니다. 작년 대비 8억원 증액되었습니다.
도동지역주차환경개선사업의 경제교통과 사업입니다. 401-01 도동지역주차장환경개선사업에 1억원 설계비로 편성하였습니다.
남양마을 환경정비 안전건설과 사업입니다. 401-01 남양리마을 환경정비입니다. 노후된 교량사업 교체사업입니다. 3억 3,000만원 편성하였습니다.
다음은 401-01 저동숯골마을정비사업입니다. 3억 편성하였습니다.
다음은 섬개발사업 추진의 섬의 날 행사 지원입니다. 201-05 행사운영비입니다. 섬의 날 행사비 지원 4,700만원을 증 편성하였습니다.
다음은 노사협력 활성화 추진입니다. 노정 행정관리의 101-04 기간제 근로자 보수입니다. 9,030만 6,000원, 193만 6,000원 증액되었습니다.
201-01 사무관리비입니다. 근로자 5대 법정 의무교육비입니다. 926만 7,000원 신규 편성하였습니다.
200페이지입니다. 공정한 선거관리의 공정·투명한 선거 추진, 지방자치단체 선거관리입니다. 308-12 기타부담금입니다. 지방자치단체 선거관리 부담경비는 9,419만 5,000원 편성하였습니다.
다음은 전국동시지방선거 관리경비입니다. 101-04 기간제 근로자 보수 등입니다. 선거관리 일시사역인부임입니다. 564만 7,000원 신규 편성하였습니다.
다음 201-01 사무관리비입니다. 이거 신규 편성입니다. 1,633만 2,000원 편성하였습니다.
여비도 마찬가지로 1,000만원 신규 편성하였습니다.
203-01 기관운영 업무추진비 선거 관련 업무추진비입니다. 360만원 신규 편성하였습니다.
다음은 행정운영경비, 행정운영 인력운영비 101-01 보수입니다. 207억 6,324만 7,000원에서 작년 대비 7억 5,667만 7,000원이 증액되었습니다.
205페이지입니다. 303-02 포상금의 성과 상여금입니다. 상여금 11억 편성되었습니다. 작년 대비 1억원 감되었습니다.
301-01 연금부담금의 50억 1,553만 2,000원에서 작년 대비 25억 4,180만 8,000원이 증액되었습니다.
304-02 국민건강보험금입니다. 6억 313만 6,000원에서 작년 대비 3억 3,263만 6,000원이 증액되었습니다.
304-04 공무직 무기계약근로자 고용보험료 부담금 등입니다. 1억 2,773만 3,000원 작년 대비 1억 2,773만 3,000원이 증액되었습니다.
인력운영비 총무과입니다. 101-03 공무직 무기계약 근로자 보수입니다. 1억 2,245만 5,000원에서 302만 3,000원이 증액되었습니다.
206페이지입니다. 인력운영비 노사협력팀의 101-03 공무직 근로자 보수입니다. 8억 130만 7,000원에 편성되었습니다.
207페이지입니다. 201-02의 공공운영비입니다. 4,588만 8,000원, 작년 대비 1,525만 4,000원이 증액되었습니다. 증액된 내용은 우편물 발송대에서 작년보다 증액되었습니다.
다음은 기본경비 총무팀 201-01 군청 게양용 태극기, 새마을기, 군기 구입에 2,742만 4,000원, 작년 대비 220만 8,000원이 감액되었습니다.
208페이지입니다. 201-03 행사운영비입니다. 민선 8기 경상북도 시장군수협의회 정기회의 개최입니다. 2,000만원 신규 편성하였습니다.
209페이지입니다. 405-01 자산취득비 및 물품취득비입니다. 2,830만원, 작년 대비 1,810만원이 증액되었습니다.
이상 총무과 소관 2022년도 일반회계 세출예산 설명을 마치겠습니다.
다음은 총무과 2022년도 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계 세입예산 및 세출예산에 대하여 설명드리겠습니다.
655페이지입니다. 세입예산입니다. 경상적세외수입에 융자금회수이자수입 총무과. 융자금회수이자수입에 100만원, 연체상환금이자수입에 200만원, 300만원 예산 편성하였습니다.
700 보전수입 등 내부거래. 711-01 순세계잉여금에 1억원 편성하였습니다.
713-01 민간융자금회수수입에 1억 4,700만원 편성하였습니다.
다음은 세출예산입니다. 683페이지입니다. 지역사회 개발 촉진에 주민소득 지원 및 생활안정기금 관리 201-01입니다. 1,000만원 편성하였습니다. 내용은 기금융자대상 선정위원회 수당, 가압류신청수수료, 독촉장 및 안내장 우편요금, 융자금 관리 취급 수수료입니다.
다음 501-01 민간융자금 주민소득 지원 및 생활안정자금 융자입니다. 2억 4,000만원 편성하였습니다.
이상 총무과 2022년도 주민소득 지원 및 생활안정기금 특별회계 세입·세출예산을 설명드렸습니다.
감사합니다.