예, 기획감사실장 장지영입니다.
계속해서 제3회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다.
제가 제안설명드릴 거는 위원장님 말씀하신 것처럼 기획감사실 소관하고 직속기관인 보건의료원, 농업기술센터 그리고 사업소인 독도박물관, 독도관리사무소, 상하수도사업소, 시설관리사업소, 대외협력사무소 그리고 마지막으로 울릉읍을 포함해서 전체적으로 제안설명드리도록 하겠습니다.
먼저 기획감사실 소관입니다.
121페이지가 되겠습니다. 기획감사실은 지난 2회 추경 대비 112억원이 증가됐습니다.
주요 내용을 보시면 상단에 광케이블 유지보수비를 500만원 증했습니다. 이거는 광케이블이 일반 주민들이 농지나 사유지를 지나는 것에 대해서 요구했을 경우에 저희들 추가로 해 주는 사항이 되겠습니다.
그리고 예비비의 2회 추경에 삭감된 1억원 내부유보금에 대해서 예산을 재편성하였습니다.
그리고 저희들 반환금 및 기타에 보면 친환경 농산물 급식지원 사업비 집행잔액에 대해서 1,000만원 정도 반납하는 거로 돼 있고 그리고 좀 전에 기금에서 설명드린 것처럼 통합재정안정화기금 전출금 120억원을 편성했습니다.
이것으로 기획감사실 소관에 대한 설명을 마치고요.
그다음에 193페이지를 보시면 되겠습니다. 직속기관인 보건의료원 3회 추경예산에 대한 제안설명드리도록 하겠습니다.
중간에 보시면 응급이송 관계자 대기시설 임차료 1억원이 전액 감됐습니다. 이거는 동해해경에서 헬기로 수송, 응급환자 이송해 줄 때 숙소 임차를 요구해서 했는데 자기들이 별도로 구했기 때문에 사용할 사항이 없어서 감하게 된 사항입니다.
그리고 그 밑의 공공운영비, 시설장비유지비, 보건진료소가 하는 청사사택 관리유류비는 2개를 같이 연결해서 한쪽의 남는 부분은 감하고 필요한 부분에 증가한 사항이 되겠습니다.
194페이지로 가시면 상단에 치매치료관리비지원사업 800만원이 증가되었습니다. 이거는 치매환자에 대한 개인부담금에 대해서 국도비 변경이 돼서 저희들 추가하게 된 사항이 되겠습니다.
그리고 195페이지로 가시면 고위험 임산부 의료비 지원 100만원 증가된 것도 기금과 국도비 변경분에 대해 맞춰준 사항이 되겠습니다.
그리고 그 밑의 음압차량에 대해서 스노타이어가 없습니다. 그래서 올 겨울에 운행하기 위한 스노타이어 구입비 352만원이 증가됐다는 말씀드리고요.
밑의 쪽의 코로나19 격리 입원 치료비는 국도비 변경분에 따라서 하게 되었습니다. 올해 같은 경우에는 전체 15명 정도 지원이 돼서 1,400만원 지원되는 거로 알고 있습니다.
196페이지로 가겠습니다. 저희들 코로나 예방접종센터 인력운영비 300만원을 감하고 그 밑의 코로나19 예방접종 각종 피복비라든지 사무용품 구입하는 운영비로 변경하게 된 사항이 되겠고요.
그다음에 하단에 보시면 코로나19 긴급대책운영 및 방역물품구입비가 3,000만원이 잡혀 있는데 이거는 특교세가 12월 1일에 갑자기 교부됨에 따라 우리 추경예산 마지막 날입니다. 제출하기 전 마지막 날에 돼서 이거는 일단은 물품구입비로 3,000만원을 잡고 세부적인 집행 사항은 별도로 강구해서 할 계획으로 있습니다.
그리고 197페이지로 가시면 상단의 지역보건의료사업 업무대행운영비. 이거는 내과, 외과, 산부인과에 대해서 의사 채용 5억을 저희들 편성해놨습니다마는 12월 전까지 없었고 12월에 필요한 분 5,000만원 남기고 나머지 삭감하게 된 사항이 되겠습니다. 그리고 보조금 및 반환금은 예산서를 참고해 주시기 바랍니다.
농업기술센터 소관이 되겠습니다. 203페이지입니다. 중간에 보시면 친환경농업직불제는 지원되는 농가 숫자에 맞춰서 감액한 사항이 되겠습니다.
그리고 다음으로 넘어가서요. 204페이지 상단에 보시면 농업인 교육장 건립 사업비 4억원 있는데, 이거는 도지사님 행복버스 오셨을 때 건의해서 확정된 사업이 되겠습니다.
그리고 205페이지로 넘어가서요. 상단에 일주도로가로수길조성사업은 감리비와 시설비를 조정해서 불필요한 감리비를 없애고 시설비에 조금 더 추가한 사항이 되겠습니다.
그리고 밑의 하단에 보시면 산마늘 파종 홍보하고 헬기임차료는 올해 헬기로 임차하다 보니까 인건비가 적게 들어서 헬기 임차도 변경하게 된 사항이 되겠습니다.
다음 206페이지로 넘어가서 상단에 산마늘 종자구입비 6,000만원이 있습니다. 이것 또한 행복버스 왔을 때 건의해서 도에서 도비가 지원된 사항이 되겠습니다.
그리고 207페이지로 넘어가겠습니다. 상단의 양봉산물저온저장고시설사업은 신청자가 없어서 300만원 감하게 된 사항이 되겠고요.
내려와서 학교우유급식지원은 울릉도 단가에 맞춰서 기금과 도비가 증액된 사항이 되겠습니다.
그리고 맨 밑쪽의 살처분 보상금은 저희들 살처분 대상 소가 없어서 전액 삭감하게 된 사항이 되겠습니다.
208페이지가 되겠습니다. 208페이지는 상단에 보시면 농산물 가공 아카데미 교육 250만원 감하고 제빵혼합기 교육으로 변경하게 된 사항이 되겠습니다.
그리고 마지막으로 하단하고 209페이지를 보시면 국도비보조금 반환금에 대해서는 내역을 참고해 주시면 되겠습니다.
다음은 독도박물관 소관에 대해서 보고드리겠습니다.
213페이지, 독도박물관은 전체적으로 6,800만원이 증됐는데 자기들 국도비 내려온 것 자체적으로 변경한 사항이 되겠습니다.
213페이지 보시면 하단의 독도박물관 전기소모품 비용 2,200만원하고 기념품제작 2,000만원 증된 거는 전시실 조명 교체와 손수건 제작인데, 뒤에 가시면 인건비나 남는 부분들을 조정해서 필요한 부분을 변경하게 된 사항이 되겠습니다.
계속해서 보고드리겠습니다. 214페이지를 보시면 청사시설물 유지관리비에 3,300만원 증됐는데 이것 또한 소규모 유지보수가 필요함에 따라서 증된 사항이 되겠습니다.
215페이지를 보시면 독도박물관 유물보존처리사업에 2,200만원 증됐는데 이거는 독도 포탄 2개에 대한 탈형과 보수가 필요해서 전문업체에 의뢰를 한 겁니다. 그렇게 된 거고 그 밑의 쪽의 독도현지조사 사진촬영비도 12월 달에 설경을 촬영하기 위한 부족분에 대해서 500만원 증액하게 된 사항이 되겠습니다.
그리고 맨 하단에 내려와서 독도박물관 아카이브 프로그램 구축은 12월 중에 구축이 가능하답니다. 쉽게 말씀드리면 아카이브라는 게 데이터를 보관해 주는 건데 디지털기록보관소나 아니면 디지털박물관이다 그래 보시면 될 것 같습니다.
그리고 216페이지 보수 부분 삭감되고 217페이지까지 공공요금 삭감된 거는 아까 제가 서두에 말씀드린 것처럼 보수나 공공요금 남는 것을 삭감해서 독도박물관 필요한 시설장비 유지관리비라든지 기타사업비에 편성하게 된 사항이라는 것 말씀드리겠습니다.
그리고 218페이지 반환금 기타를 보시면 국도비보조금 반환금에 대해서 6,800만원 증됐는데 이것 또한 예산서를 참고해 주시기 바랍니다.
다음은 독도관리사무소 소관이 되겠습니다.
221페이지가 되겠습니다. 독도관리사무소는 4억 100만원이 증가되었는데 모두 다 국도비보조금 반환금이 되겠고 주요 반환 내역은 독도관리선 운행 경비 집행잔액이 된다는 말씀드리겠습니다.
다음은 상하수도사업에 대한 설명드리도록 하겠습니다.
225페이지입니다. 상하수도사업소는 전체 3,200만원이 증가되었는데 중간에 보시면 관용차량 수리비가 40만원 필요해 증됐고요.
그리고 그 밑에 내려오셔서 통합상수로시설공사2단계는 감리비용이 비율에 맞춰서 사업비에서 감리비를 조정하게 된 사항이 되겠습니다.
그리고 맨 마지막에 노후상수도정수장 정비타당성 검토 용역은 내년도 공모사업을 신청하기 위해서 이번 결산 추경에 편성하게 됐다는 말씀을 드리고요.
226페이지 보조금 반환금 1,000만원 증가된 것 또한 보고서를 참고해 주시면 되겠습니다.
다음은 시설관리사업소가 되겠습니다.
시설관리사업소는 2만원이 감소됐는데 특별한 조정 내용은 없습니다만 자기들 기간제나 그다음에 무기계약 근로자들이랑 보수를 조정해서 실질적으로 이용되는 것에 맞게 편성했다는 말씀을 드리겠습니다.
이것으로 시설관리사업소에 대한 설명을 마치고요.
대외협력사무소가 되겠습니다. 233페이지가 되겠습니다. 대외협력사무소는 5,000만원이 감소되었는데 5,000만원 감소된 주 사항이 상단에 보시면 세종사무소 현황판 제작 그다음에 세종사무소 임대료, 홍보물 제작 이런 것들이 실질적으로 이루어지지 않아서 전액 감된 사항이 되겠습니다.
그다음의 사무관리비는 수용비나 그다음의 유지관리비에 대해서 잔액에 대해 조정한 사항이 된다는 말씀드리겠습니다.
그리고 울릉읍 사항이 되겠습니다. 239페이지가 되겠습니다. 울릉읍은 1건 있습니다. 이번 결산 추경에 도동리 일원 안전난간설치공사가 필요하다 해서 1,000만원 편성하게 된 사항입니다.
이상으로 저희 기획감사실을 포함한 직속기관, 사업소, 읍에 대한 예산 제안설명 마치도록 하겠습니다.
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