안녕하십니까? 기획감사실장 임재규입니다.
존경하는 최경환 의장님, 그리고 이상식 부의장님을 비롯한 여러 의원님! 2020년 상반기 전 세계적으로 확산된 코로나19의 여파 속에서 울릉군민은 하나가 되어 청정 울릉을 지켜내기 위해 최선을 다하고 있으며, 현재까지 발생률 0%를 잘 유지하고 있습니다.
이번 2020년 제1회 추가경정예산은 코로나19와 관련한 정부의 추가경정예산을 반영하였으며, 2020년 본예산 국도비 보조사업 중 미리 부담한 군비 반영과 국도비보조금 반환금, 그리고 하반기 필수수입예산과 신속집행예산 편성에 주력하였습니다.
이번 임시회에 상정된 2020년도 제1회 추가경정 세입·세출예산안과 기금운용 예산안에 대하여 일괄 제안설명을 드리겠습니다.
첫째, 2020년도 제1회 추가경정 세입·세출예산안에 대하여 제안설명을 드리겠습니다.
먼저 편성 방향으로 세입 부분입니다.
2020년 상반기에 코로나19 피해 지원과 확산 방지를 위한 정부 추경예산을 반영하였고, 어촌뉴딜300사업 외 국도비 재원과 2019년 회계연도 결산에 따른 잉여금 등으로 세입이 증액되었습니다.
세출 부분은 코로나19 관련 긴급재난지원금 및 피해지원을 최우선으로 반영하였고, 국도비보조사업인 어촌뉴딜300사업, 공무원 사택건립, 급경사지붕괴위험지역 정비사업 등의 군비부담금과 본예산에서 미부담한 군단위LPG배관망사업, 울릉군통합상수도시설사업 2단계 등에 대한 군비 부담금을 반영하였습니다.
그리고 불요불급한 사업 예산 편성은 지양하면서 하반기에도 지속되는 지방 재정 신속집행을 위한 예산 편성에 역점을 두었습니다.
다음은 제1회 추가경정예산안의 총괄사항을 설명드리겠습니다.
예산의 총 규모는 일반회계와 특별회계를 합하여 2,350억원으로서 기정예산보다 300억원인 14.63%가 증가되었습니다.
일반회계는 2,314억원으로 기정예산보다 291억원이 증가되었습니다.
일반회계 예비비는 23억원으로 일반회계 예산규모의 0.99% 수준으로 편성하였습니다.
특별회계는 36억원으로 기정예산보다 9억원이 증가되었습니다.
다음은 일반회계 세입예산안에 대하여 제안설명드리겠습니다.
세입별 세부사항부터 말씀드리겠습니다.
지방세 및 세외수입으로 지방세는 60억게 6,800만원으로 기정예산보다 2억원이 감소되었습니다.
세외수입은 경상적세외수입이 50억 1,200만원으로 기정예산보다 10억 5,200만원이 감소되었습니다.
임시적 세외수입은 40억 2,500만원으로 기정예산보다 3억 8,400만원이 증가되었습니다.
주요요인은 코로나19 경제 악화에 따른 지방세 감면 및 사용료 수익 감소가 되겠습니다.
교부세는 보통교부세가 712억 9,300만원으로 1,900만원이 감소되었고, 특별교부세는 6억원이며, 부동산 교부세는 101억 2,600만원으로 23억 8,300만원이 감소되었습니다.
특별교부세는 소하천‧구암천 정비사업 6억원이 되겠습니다.
조정교부금은 일반조정교부금 63억 8,900만원으로 당초예산 60억원보다 3억 8,900만원이 증가되었고, 특별조정교부금은 울릉군 공무원 사택건립에 5억원이 증가되었습니다.
다음은 보조금입니다.
국도비보조금의 총액은 1,026억원으로 기정예산 895억 5,400만원보다 130억 4,600만원이 증가되었습니다.
주요증가요인은 코로나19 긴급재난지원에 따른 국도비 증가분입니다.
보전수입 및 내부거래는 242억 4,400만원으로 당초예산 59억 1,200만원보다 183억 3,200만원인 310.06%가 증가되었습니다.
다음은 일반회계 세출예산안에 대하여 제안설명을 드리겠습니다.
먼저 기획감사실은 72억 3,200만원으로 기정예산보다 6억 9,900만원이 증가되었습니다.
주요내용으로는 울릉군 신청사건립기금 전출금에 5억원이 증가되었으며, 일반예비비에 5억원, 재해재난목적예비비에 9억 7,700만원이 각각 증가되었고, 내부유보액 11억 8,900만원이 감소되었습니다.
총무과는 531억 9,200만원으로 기정예산보다 43억 4,800만원이 증가되었습니다. 주요내용으로는 긴급재난지원금에 26억 1,200만원, 울릉군 공무원 사택건립에 10억원, 사동3리 비탈면정비사업에 5억원이 증가되었습니다.
주민복지과는 185억 5,800만원으로 기정예산보다 22억 2,800만원이 증가되었습니다. 주요내용으로는 긴급복지지원사업에 5억 5,700만원, 노인복지증진에 5억 7,000만원, 경북도재난긴급생활비 지원에 3억 9,500만원이 증가되었습니다.
재무과는 32억 6,400만원으로 기정예산보다 4억 1,400만원이 증가되었습니다. 주요내용으로는 군청사 중앙난방용 기름탱크 교체에 8,000만원, 공공재산 공공용 활용 부지 매입에 3억원 등이 각각 증가되었습니다.
환경위생과는 62억 5,900만원으로 기정예산보다 2억 200만원이 감소되었습니다. 주요내용으로는 도로재비산먼지 저감차량 구입에 3억 1,200만원이 감소되었고, 청소차량 유비관리비 2,000만원, 울릉군 소각시설 및 음식물류폐기물 처리시설 민간위탁 타당성조사 연구용역에 2,200만원이 각각 증가되었습니다.
일자리경제교통과는 223억 6,200만원으로 기정예산보다 43억 7,700만원이 증가되었습니다. 주요내용으로는 코로나19 소상공인 피해점포 지원에 1억 4,500만원, 코로나19 지역고용대응 특별지원에 1억 1,700만원이 각각 증가되었으며, 군단위LPG배관망사업에 44억 2,500만원을 반영하였습니다. 도동마을 주차장 건립은 6억 4,800만원이 감소되었습니다.
관광문화체육과는 103억 900만원으로 기정예산보다 1억 5,500만원이 감소되었습니다. 주요내용으로는 울릉복합커뮤니티센터 건립사업에 1억원에 감소되었습니다.
안전건설과는 162억 1,300만원으로 기정예산보다 38억 8,100만원이 증가되었습니다. 주요내용으로는 독도 헬기 추락사고 수난구호비용 지원에 17억 2,500만원, 소하천‧구암천 정비사업에 7억 3,600만원, 급경사지붕괴위험지역 도동2리 정비공사에 16억원 등이 각각 증가되었습니다.
해양수산과는 341억 7,100만원으로 기정예산보다 46억 9,300만원이 증가되었습니다. 주요내용으로는 연안어업 구조조정에 6억 1,200만원에, 해양보호구역 방문객센터 리모델링에 7억 7,000만원이 각각 증가되었으며, 어촌뉴딜300 사업 천부암지구는 12억 5,400만원이 감소되었고, 어촌뉴딜300사업 웅포항지구는 21억 2,400만원, 어촌뉴딜300사업 태하항지구는 20억 3,300만원이 각각 증가되었습니다.
지역개발과는 40억 2,300만원으로 기정예산보다 4억 8,500만원이 증가되었습니다. 주요내용으로는 군계획시설 미지급용지 보상에 1억 2,000만원, 도시재생 부지 매입에 1억 6,000만원 등이 증가되었습니다.
다음은 직속기관 소관사항입니다.
보건의료원은 62억 7,600만원으로 기정예산보다 11억 7,100만원이 증가되었습니다. 주요내용으로는 진료의약품 구입에 8억원, 음압특수구급차 구입에 2억원 등이 증가되었습니다.
농업기술센터는 113억 2,500만원으로 기정예산보다 20억 4,600만원이 증가되었습니다. 주요내용으로는 농촌친활력플러스사업에 14억 2,800만원, 친환경 사료공장 운영에 2억원, 가축구입에 1억 2,000만원 등이 각각 증가되었습니다.
다음은 사업소 소관사항입니다.
독도박물관은 31억 3,400만원으로 기정예산보다 2,700만원이 증가되었습니다. 주요내용으로는 독도박물관 시설장비 유지비에 5,600만원이 증가되었고, 학예연구 운영에 3,400만원이 감소되었습니다.
독도관리사무소는 50억 5,300만원으로 기정예산보다 22억 100만원이 증가되었습니다. 주요내용으로는 독도비즈니스센터 건립에 20억원 등이 증가되었습니다.
상하수도사업소는 211억 8,600만원으로 기정예산보다 20억 1,200만원이 증가되었습니다. 주요내용으로는 울릉군 통합상수도시설공사 2단계에 23억 8,400만원 반영과 저동2리 소규모급수시설 관망정비사업에 1억원 등이 증가되었습니다.
시설관리사업소는 28억 6,000만원으로 기정예산보다 2억 2,000만원이 증가되었습니다. 주요내용으로는 한마음회관 유지보수에 4,000만원, 관광기반시설 유지관리에 1억 4,200만원 등이 증가되었습니다.
다음은 읍‧면 소관소항입니다.
울릉읍은 16억 7,200만원으로 기정예산보다 1억 5,000만원이 증가되었습니다.
서면은 12억 1,100만원으로 기정예산보다 6,900만원이 증가되었습니다.
북면은 11억 6,300만원으로 기정예산보다 4,500만원이 증가되었습니다.
다음은 특별회계 세입·세출예산안에 대하여 제안설명을 드리겠습니다.
특별회계 세입·세출예산은 36억원으로 기정예산보다 9억원이 증가되었습니다.
주요내용으로는 주민소득 지원 및 생활안정기금특별회계 6억 2,500만원으로 기정예산보다 3억 7,500만원, 의료급여기급특별회계는 2억 8,500만원으로 기정예산 2,500만원, 주차장특별회계는 4억 500만원으로 기정예산보다 3억 3,700만원, 상하수도사업특별회계는 22억 8,000만원으로 기정예산보다 1억 6,200만원이 각각 증가되었습니다.
둘째, 2020년도 제1회 추가경정예산 기금운용예산안에 대하여 제안설명드리겠습니다.
울릉군 신청사건립기금은 40억 4,800만원으로 기정예산보다 5억원이 증가되었으며, 재난관리기금은 3억 7,900만원으로 기정예산보다 4,100만원이 증가되었습니다.
지금까지 2020년도 제1회 추가경정 세입·세출예산안 및 기금운용예산안에 대하여 총괄 제안설명을 드렸습니다.
사업별 세부내용에 대하여는 예산결산특위원회에서 해당 부서장님께서 상세하게 설명을 드리도록 하겠습니다.
존경하는 최경환 의장님, 그리고 이상식 부의장님을 비롯한 의원님 여러분! 2020년도 제1회 추가경정예산은 예측하지 못 했던 코로나19 상황으로 군민 경제 회복을 위한 예산을 최우선으로 반영하였고, 본예산에서 미반영된 사업비와 하반기에도 지속될 재정 집행 점검에 걸림돌이 되지 않을 예산 위주로 편성하였습니다.
당면한 국가시책에 우선적으로 부흥하다 보니 침체된 관광경기 활성화와 농어업인의 복지향상, 주민들의 삶의 질 향상, 읍면의 균형발전 등 각종 현안사업과 주민의 요구사항 등을 다 반영하지 못한 아쉬움이 남습니다. 의원님 여러분께 양해의 말씀과 이해를 부탁드립니다.
존경하는 의장님, 그리고 의원님 여러분! 제8대 하반기 울릉군의회 회기에도 변함없는 지도와 격려를 바라며, 2020년 하반기에도 사업이 원활히 추진될 수 있도록 집행부에서 제출한 예산안을 원안대로 심의‧의결해 주실 것을 간곡히 부탁드리면서 총괄 제안설명을 모두 마치겠습니다.
최경환 의장님과 의원님 여러분들의 건승과 울릉군의회의 무궁한 발전을 기원드립니다.
감사합니다.