안녕하십니까, 기획감사실장 이상태입니다.존경하는 최수일의장님 ! 그리고 여러의원님 !바쁜의정활동속에서도 내실있는 군정 발전을 위해 각별하신 성원과 격려를 해 주신데 대하여 먼저 감사를 드립니다.
지금부터 1997년도 제1회 추가경정 예산에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 먼저 1997년도 제1회 추가경정예산안 제안사유를 간략하게 말씀드리면 금번 추가경정예산은 당초예산에 미 계상된 세입세출 경비를 빠짐없이 계상하고 기 편성된 예산중 계획변경 부분을 정리하고 국가 경쟁력 10% 높이기 운동 일환으로 추진하는 예산 절감 운용에 기여하고 특히, 가용재원을 지역경제가 활성화 될 수 있는 사회간접자본과 지역개발을 선도할 수 있는 사업에 집중적으로 투자하고자 하였으며, 재정운용 방향을 과소비억제, 근검절약등 전전 재정운용에 역점을 두었습니다.먼제 예산총괄 사항을 말씀드리겠습니다.예산총액은 일반회계와 특별회계를 합한 ‘97년도 제1회 추가경정예산은 417억3,200만원으로 ’97년도 당초예산 400억보다 4.2%인 17억 3,200만원이 늘어난 규모입니다. 일반회계는 384억5,600만원으로 ‘97 당초 예산 378억2,000만원보다 4.3%인16억3,600만원이 늘어난 규모이며, 특별회계는 32억7,600만원으로 ’97당초 예산 31억8,000만원 보다 3%인9,600백만원이 늘어났습니다 일시 차입한도액은 예산총액의 3%인 12억5,196만원이며, 이중 일반회계가 11억5,368만원이며, 특별회계가 9,828만원입니다. 채무부담행위액은 없으며 지방채발행 목적은 도동약수공원삭도시설사업 주족재원을 충당하기 위하여 지난 4.12 내무부장관으로부터 발행승인을 받았습니다.예비비는 일반회계 예산규모의 1.3%인 5억104만1천원으로 하였습니다.다음은 일반회계 세입예산에 대하여 설명드리겠습니다.지방세는 총규모가 13억5,300만원으로 ‘97 당초예산 13억원보다 4%인 5,300만원이 늘어났고 담배소비세와 소득할주민세가 다소 늘어났습니다.세외수입은 총규모가 41억9,944만2천원으로 ‘97당초예산 26억3,578만1천원보다 37.2%인 15억6,366만1천원이 증가되었으며, 이중에서 경상적 세외 수입이 13억9,704만3천원이며, 임시적 세외수입은 28억239만9천원이 됩니다. 경상적으로 세외수입에서는 이자수입이 4,200만원이 증가되었으며, 임시적 세외수입에서는 순세계잉여금이 13억9,141만3천원이 늘어났습니다.다음은 지방교부세입니다. 지방교부세는 149억원으로 ‘97당초예산 144억원 보다 3%인 5억원이 늘어난 규모입니다.다음은 지방양여금입니다. 지방양여금은 22억5,539만5천원으로 늘어났으며, 그중 지역개발사업비가 3,365만1천원이 감소되고 신규사업으로 하수관거정비 사업비가 9,600만원이 증가되었습니다.다음은 보조금입니다.국고보조금이 41억4,146만9천원이며, 도비보조금은 111억669만4천원으로 보조금 총액은 152억4,816만3천원이되며,‘97당초 보조금 163억1,451만9천원 보다 7%인 10억6,635만6천원이 줄어든 규모입니다. 주요 증감 요인으로는 도서종합개발사업비가 8억4,100만원이 줄었고 연근해어업구조정비사업비가 3억2,536만8천원이 줄었으며 청소년 만남의 장 건립사업비가 1억5백만원이 증가하였습니다.다음은 일반회계 세출예산에 대하여 설명드리겠습니다. 먼저 경상예산 부분입니다.인건비 부분에서는 일용인부임 단가 변경에 따라 2,055만7천원이 증가하였으며,특히, 예산절감 부분에서는 일용인부 2명을 감축하여 2,554만원을 삭감하고 정규직 공무원 결원율에 따라 1억6,253만5천원을 삭감하여 당초예산 69억2,507만7천원 보다 1억2,649만2천원이 줄어든 67억 9,858만5천원입니다. 관서운영비 부분에서는 국가경쟁력 10%높이기 운동의 일환으로 추진하는 예산 절감이 효율을 기하기 위하여 관서당경비 총액의 10%인 3,194만원을 삭감하여 당초예산 5억4,281만2천원 보다 3,194만원이 줄어든 5억1,087만2천원입니다.경상적경비 부분에서는 당초예산 편성후 행정여건 변화와 상부지시 및 불요불급한 최소한의 물건비 및 이전경비등이 추가 발생분을 계상하고 예산절감 부분에서는 불필요한 경상비를 삭감하는 등 당초예산 57억4,543만5천원 보다 1억4,599만원이 증가된 58억9,142만5천원입니다.사업예산 부분은 국고보조, 지방양여금, 도비보자, 자체사업은 당초예산 227억3,620만5천원 보다 19억2,334만9천원이 증가된 246억 5,955만4천원이며, 세부사업내역은 배부된 사업조서로 갈음하겠습니다.예비비 예산 부분은 당초예산 보다 8억1,447만1천원 보다 8억 1,447만1천원 보다 2억7,490만7천원이 감소된 5억 3,956만4천원입니다.다음은 특별회계 세입세출예산안에 대하여 설명드리겠습니다.상수도사업 특별회계분야의 세입부분에서는 순세계잉여금 및 분담금 수입동이 당초예산보다 300만원이 늘어난 총 규모가 5억2,300만원이며, 세출부분에서는 상수도관리 일용인부 단가 인상분등이 계상되었습니다.주택사업 특별회계분야의 세입부분에서는 순세계잉여금과 예금이자등이 당초예산보다 1,000만원이 증가되어 총규모가 1억1,000만원이며, 세출부분에서는 주택사업 지방채 상환중 국내차입금 원금 상환과 국내차입금 이자상환에 계상하였습니다.
의료보험사업 특별회계 분야의 세입부분에서는 순세계잉여금과 부당이익금등이 100만원 증가되어 총규모가 2억5,700만원이며, 세출부분에서는 국도비 보조금 반납금에 계상하였습니다. 주민소득 및 생활안정기금 특별회계분야의 세입부분에서는 순세계잉여금등이 당초예산 보다 1,700만원이 증가되어 총 규모가 1억6,500만원이며, 세출부분에서는 주민소득 및 생활안정기금 융자부분에 계상하였습니다.농어촌기반조성사업 특별회계 분야의 세입부분에서는 순세계잉여금등이 6,500만원이 증가되어 총 규모가22억2,100만원이며, 세출부분에서는 농업부분 융자금에서 계상하였습니다.이상으로 1997년도 제1회 추가경정예산안 제안설명을 드렸으나 본군의 세입 대부분이 교부세, 국비, 도비에 의존 할 수밖에 없는 실정으로 빈약한 재정현실 앞에서 군수님을 비롯한 전공무원이 많은 보조금을 확보하여 지역개발과 주민복지 증진에 기여하고자 최선의 노력을 다하였습니다만, 국도비 및 양여금 보조에 따른 과중한 군비 부담과 각지역별로 산재되어 있는 주민숙원사업의 투자요구를 충분히 수용하지 못한 안타까움과 어려움을 솔직히 말씀드립니다.끝으로 각항목별 상세한 사항은 부서별 예산안 심의시 세분하여 보충설명 드리겠으며, 의원님여러분의 기대치에 미흡한 부분이 다소 있더라도 각별하신 배려로 널리 이해하여 주시고 아무쪼록 원안대로 승인하여 주시기 바라면서 1997년도 제1회 추가경정예산안 제안설명을 모두마치겠습니다.감사합니다.