안녕하십니까? 기획감사실장 황성웅입니다.
존경하는 정성환 의장님, 그리고 박인도 부의장님을 비롯한 의원님 여러분, 평소 지역사회 발전과 군민 복리증진을 위해서 왕성한 의정활동을 펼쳐오셨으며, 특히 원활한 군정 추진을 위하여 적극적인 지원과 지도 편달을 아끼지 않으신데 대하여 정성환 의장님을 비롯한 의원님 여러분께 진심으로 감사의 말씀을 드립니다.
지금부터 2017년도 제2회 추가경정예산안에 대하여 제안 설명을 드리겠습니다.
먼저 편성 방향에 대하여 말씀드리겠습니다.
세입 부분은 새 정부 출범 후 첫 정부 추가경정 편성에 의한 중앙정부 및 경상북도로부터 지원되는 국도비 보조금, 특별교부세 등 각종 보조금 변경사항과 제1회 추가경정 예산 편성 이후 세외수입의 증감사항 등을 편성하였으며, 세출 부분은 제1회 추경예산 편성 이후 변경된 중앙 및 도 지원사업과 법정·의무적 경비 등 필수경비의 과·부족분을 반영하는 한편, 신규 사업의 경우 강력한 세출 구조조정으로 불요불급한 소요를 제로베이스에서 재검토해서 재정 유발을 억제하는 등 건전 재정의 효율화를 도모하였습니다.
이번 정부 추경은 일자리 확충을 통한 실업난 해소, 보편적 복지 확대 등 국민생활 및 소득 증대 부문에 중점을 두고 편성한 것으로 알고 있습니다.
우리 군에서도 정부의 재정운용방향에 맞추어 금번 제2회 추가경정예산안에는 노인 일자리 및 사회활동 지원, 마을기업 육성사업 등 일자리 지원 사업을 비롯한 중앙정부 및 경상북도의 보조사업, 그리고 지역현안사업 및 주민숙원사업, 재난대책사업비 등 우리 군 재정의 최종 수혜자인 군민들에게 직접적으로 혜택이 가는 현장 중심의 재정 운용에 중점을 두었습니다.
그럼 2017년도 제2회 추가경정예산안에 대한 총괄 설명을 드리겠습니다.
예산의 총 규모는 일반회계와 특별회계를 합해서 1,750억원으로 기정예산보다 45억원인 2.64%가 증가되었습니다. 일반회계는 1,710억원으로 기정예산보다 45억원이 증가되었습니다. 특별회계는 기정예산과 같습니다.
일시차입한도액은 예산 총 규모의 3%인 52억 5,000만원으로 일반회계가 51억 3,000만원, 특별회계가 1억 2,000만원입니다.
채무부담행위사업은 없습니다.
일반회계 예비비는 15억원으로써 일반회계 예산 규모의 0.86% 수준으로 편성하였습니다.
다음은 일반회계 세입예산안에 대하여 설명 드리겠습니다. 항목별 세부 사항부터 말씀드리겠습니다.
먼저 지방세는 37억 200만원으로 기정예산과 변동이 없습니다.
세외수입은 147억 8,900만원으로 기정예산 143억 4,900만원보다 4억 3,900만원인 2.82%가 증가되었습니다. 그중 경상적 세외수입은 기정예산과 변동이 없으며, 임시적 세외수입에서 4억 3,900만원이 증가되었습니다.
다음은 의존재원 수입입니다.
지방교부세는 781억 5,000만원으로 기정예산 751억 1,800만원보다 30억 3,200만원인 4.04%가 증가되었습니다. 그중에서 보통교부세 27억원, 특별교부세 5억 2,200만원이 기정예산보다 각각 증가되었으며, 부동산교부세가 기정예산보다 1억 8,900만원 감소되었습니다.
다음은 보조금입니다.
국도비 보조금의 총액은 587억 3,300만원으로 기정예산 577억 500만원보다 10억 2,700만원인 1.78%가 증가되었습니다.
주요내용으로는 국고보조금 8억 400만원, 지역발전특별회계보조금 900만원, 기금 2억 2,100만원이 기정예산보다 각각 증가되었으며, 도비보조금은 2억 2,300만원이 증가되었습니다. 보전수입 등 및 내부거래는 변동이 없습니다.
다음은 각 부서별 세출예산안에 대하여 설명을 드리겠습니다.
먼저 기획감사실은 266억 4,800만원으로 기정예산보다 1억 9,300만원이 감소되었습니다. 주요 사업으로는 인력운영비 2억 2,400만원이 감액되었습니다.
주민복지실은 134억 2,700만원으로 기정예산보다 8억 8,400만원이 증가되었습니다. 주요 사업으로는 노인 일자리 및 사회활동 지원에 1억 9,800만원, 긴급복지지원사업에 2,300만원을 증액 편성하였습니다.
문화관광체육과는 94억 5,000만원으로 기정예산보다 2억 2,900만원이 증가되었으며, 체육시설 확충 및 보강에 5,900만원, 방방곡곡 문화공감사업에 8,500만원을 증액하였습니다.
경제교통과는 101억 8,900만원으로 기정예산보다 9,500만원이 증가되었습니다. 주요 사업으로는 공공근로사업에 4,000만원, 일자리 상황판 제작·설치에 1,000만원을 편성하였습니다.
해양수산과는 203억 1,900만원으로 기정예산보다 1억 8,900만원이 증가되었습니다. 주요 사업으로는 저동항 방파제 테마산책로 및 편의시설 정비에 2억원, 울릉수협 위판장 활어보관시설에 1억원을 신규 편성하였습니다.
환경산림과는 77억 1,700만원으로 기정예산보다 1억 1,100만원이 증가되었습니다. 주요 사업으로는 울릉도·독도 국가지질공원 지원에 3,000만원을 편성하였습니다.
건설과는 210억 9,100만원으로 기정예산보다 6억 8,500만원이 증가되었습니다. 주요 사업으로는 군도3호선 거점중학교 진입로 정비에 1억 5,000만원, 임대주택 진입도로 개설공사에 1억원을 신규 편성하였습니다.
안전관리과는 87억 2,400만원으로 기정예산보다 14억 5,500만원이 증가되었습니다. 주요 사업으로는 급경사지 붕괴위험지역 정비사업에 10억원, 마리나호텔 붕괴지역 보수사업입니다. 그다음 사동1리·도동2리 위험사면 보수보강에 5억원. 이것은 특별교부세고, 그다음에 도동천 상류 교량 설치에 1억원을 신규 편성하였습니다.
재무과는 18억 8,800만원으로 기정예산보다 600만원이 증가되었습니다.
총무과는 135억 6,500만원으로 기정예산보다 2억 8,900만원이 증가되었습니다. 주요 사업으로는 새마을자체사업에 1억 3,000만원을 증액 편성하였고, 마을공동체 활성화사업에 6,000만원을 신규 편성하였습니다.
의회사무과는 9억 7,000만원으로 기정예산보다 3,000만원이 증가되었습니다.
다음은 직속기관 소관사항입니다.
보건의료원은 44억 9,500만원으로 기정예산보다 1억 3,000만원이 증가되었으며, 주요 사업으로는 치매안심센터 운영에 1,500만원, 치매안심센터 설치비에 9,900만원을 신규 편성하였습니다.
농업기술센터는 48억 2,600만원으로 기정예산보다 1,300만원이 증가되었으며, 주요 사업으로는 울릉도 국가중요 유산지정 연구용역에 2,000만원을 신규 편성하였습니다.
다음은 사업소 소관사항입니다.
독도박물관은 20억 5,800만원으로 기정예산보다 1,000만원이 증가되었으며, 독도관리사무소는 30억 2,100만원으로 기정예산과 동일합니다.
상하수도사업소는 142억 6,100만원으로 기정예산과 동일합니다.
시설관리사업소는 27억 3,000만원으로 기정예산보다 1억 300만원이 증가되었습니다. 주요사업으로는 울릉한마음회관 운영 등에 5,000만원을 편성하였습니다.
마지막으로 읍·면 소관입니다.
울릉읍은 27억 6,100만원으로 기정예산보다 3억 5,200만원이 증가되었고, 서면은 14억 6,100만원으로 6,700만원이 증가되었으며, 북면은 13억 9,000만원으로 4,000만원이 증가되었습니다.
다음으로 특별회계 세입·세출예산안에 대하여 제안 설명을 드리겠습니다.
특별회계 세입·세출예산 총 규모는 40억원으로써 기정예산과 변동 없으나, 의료급여기금 특별회계와 상수도사업 특별회계의 세출예산 안에서 전체예산 변동 없이 정책단위 사업 일부가 조정되었습니다.
지금까지 2017년도 제2회 추가경정예산안에 대하여 총괄 제안 설명을 드렸습니다. 사업별 세부내용에 대해서는 예산결산특별위원회에서 해당 부서장께서 상세한 설명을 드리도록 하겠습니다.
존경하는 의장님, 그리고 의원님 여러분, 이상에서 설명 드린 바와 같이 이번 추가경정예산안은 군민 생활과 밀접한 현안사업 및 농어입인 소득 증대와 연계된 혁신사업, 그리고 안전취약지구 보강 등 주민이 안심하고 생활할 수 있는 환경을 조성하고자 노력하였습니다.
또한 어르신들의 일자리와 건강을 위한 예산 및 각급 소외계층에 대한 복지증진과 일자리 창출 등 맞춤형복지 서비스 확대로 서민생활 안정과 주민복지 증진에도 소홀함이 없도록 노력하였습니다.
이러한 추가경정예산안의 편성 배경과 취지를 깊이 헤아려 집행부에서 제출한 예산안을 원안대로 심의·의결하여 주실 것을 부탁드리면서 제안 설명을 마치겠습니다.
끝으로 울릉군의회의 무궁한 발전과 의장님과 의원님 여러분의 건승을 기원 드립니다.
감사합니다.