안녕하십니까? 총무과장 황성웅입니다.
연일 계속되는 의정활동에 대단히 수고 많으십니다. 그리고 평소 우리 총무과 업무에 대해서 항상 깊은 관심과 성원을 보내주신 데 대하여 전 직원들이 고맙게 생각하고 있습니다.
계속해서 2015년도 세출예산안 중에 총무과 소관 예산안에 대하여 제안 설명 드리겠습니다.
총무과는 지원부서인 관계로 경상비가 많습니다. 그래서 너무 중복되지 아니하는 범위 내에서 설명을 드릴 수 있도록, 그리고 위원님들의 이해를 도울 수 있도록 하겠습니다.
총무과 전체 예산안은 107억 3,172만원입니다. 그리고 작년도 예산 115억 5,180만 5천원에 8억 2,000만원 정도 감액됐습니다. 감액된 것은 정보화통신사업비와 새마을사업비 일부가 되겠습니다.
그다음에 전체 활력 있는 직장 조성 및 행사지원에 전체 3억 2,372만 6천원을 편성해서 지난해 3억 3,762만 6천원에서 1,390만원 정도 감액됐습니다. 그중에 사무관리비에서 몇 가지만 보고 드리겠습니다.
사무관리비가 1억 2,675만 6천원에서 1억 2,975만 6천원으로 300만원이 감됐는데, 그중에서 중요한 사업은 우리가 매년 하는 직원 다이어리 사업비에 2,000만원, 그다음에 군청 방문자 기념품 제작에 1,800만원, 그다음에 자매결연 방문 행사운영비에 1,000만원을 편성했습니다.
다음 342페이지가 되겠습니다. 국내여비를 설명을 드리는데 국내여비가 올해 3,850만원이 편성됐는데 전년도 예산이 3,050만원입니다. 거기서 800만원이 증가된 부분은 우리가 군청 총무과 공통여비로 되어 있는 군청 축구팀, 야구팀 이게 도대회, 전국대회 참석하는 여비가 풀로 되어 있었는데 그것을 빼내서 800만원을 지역현안사업추진 밑에 800만원을 계상했습니다. 새로 증가된 예산은 아닙니다. 그것을 말씀드리고, 업무추진비 중에 시책추진업무추진비는 군수가 1억 1,550만원입니다. 지난해에 1억 2,000만원인데 50만원 정도 줄었습니다.
그리고 그 밑에 내려가면 맞춤형복지제도 시행경비인데, 맞춤형복지제도는 전체 6억 2,012만원 편성해서 지난해 5억 4,288만 5천원보다 7,723만 5천원이 증 됐는데, 위원님들이 평소에 저희들한테 지시하신 대로 올해는 기간제 근로자도 전부 반영했습니다. 지금까지 무기 계약직만 했습니다.
제가 앞에서 말씀드린 대로 경상비가 총무과는 많기 때문에 경상비를 위원님들의 이해를 돕는 의미에서 꼭 좀 보고를 드리겠습니다.
그다음에 343페이지 지역예비군 육성에 매년 3,132만원을 지원했고 그 중에 도비가 300만원, 군비가 2,832만원이고, 지역치안협의회에 1,000만원씩 작년부터 지원했습니다. 참고해 주시면 되겠습니다.
그다음에 344페이지가 되겠습니다. 자산 및 물품 취득비에 5억이 계상되어 있는데 이 사업비는 표준기록물관리시스템 구축입니다. 각종 전자문서로 생산되는 문서에 대해서 보존을 하게 되어 있는데 우리 통신실의 장비기능을 가지고는 포화 상태입니다. 그래서 경상북도 23개 시·군 중에 14개 시·군이 아직까지 미구축 되어서 올해 나머지 시·군이 전체 일괄적으로 구축하도록 했습니다. 그 예산이 5억입니다.
다음은 345페이지가 되겠습니다. 345페이지 중에 금액 많은 것 반상회 3,240만원과 군민의 날 행사 3,000만원이 작년 수준으로 예산이 편성됐습니다.
그다음에 346쪽 포상금 중에 이 금액이 좀 많은 것 같은데 포상금이 1억 3,000만원이고 작년도에 6,700만원이고 그래서 6,300만원이 증 됐습니다. 이것은 내년도에 퇴직공무원이 좀 많습니다. 그래서 퇴직공문원이 한 10명 정도 되는데 정년퇴직자 및 공로연수자 해외선진지 견학에 10명으로 해서 4,000만원, 가족 4,000만원해서 8,000만원으로 편성했습니다.
그다음 밑에 통장 사기진작은 위원님들 지시대로 이장 선진지 견학은 매년 1,000만원을 했는데 격년제로 하자는 의견에 따라가지고 올해는 예산 반영을 하지 않았습니다.
그 다음에 348페이지가 되겠습니다. 348페이지 중에 401 시설비 및 부대비 중에 방범용CCTV 신규설치에 2억 5,000만원이고, 공공시설물 안전CCTV 설치에 1억 계상했습니다. 이것은 설명 드리면 올해 2억 5,000만원 예산을 의결해 주시면 10개소에 20대 CCTV를 설치하렵니다.
그다음에 지금까지 설치 현황을 보면 2012년도에 5개소에 11대, 2013년도에 11개소 20대, 그다음에 2014년도에 14개소 28대를 설치했습니다. 그래서 현재 방범용CCTV는 42개소에 82대를 운영하고 있고, 그다음에 번호 인식 CCTV, 번호 인식은 차량 사고 관계 때문에 차량 번호 인식인데, 2개소에 7대를 운영하고 있습니다.
그다음에 울릉군 전체 CCTV는 총 144개소에 288대를 운영하고 있습니다. 그중에 공공시설이 쓰레기투기방지, 재난재해, 시설물관리, 주차관리 등에 설치되어 있습니다.
우리 위원장님께서 평소에 관심을 갖고 계시는 성능 부분도 많이 높였습니다. 높여서 300만 화소가 63대, 500만 화소가 30대 설치했습니다. 그 다음에 130만 화소는 올해부터 점차적으로 철거할 계획으로 있습니다.
그다음에 공공시설물 안전관리를 위한 CCTV는 세월호 이후에 안전의 중요성이 한층 부각되고 있어서 특히 상수도정수장을 중심으로 해서 1억 예산으로 10대 정도 설치해서 안전관리에 만전을 기하도록 하겠습니다.
그다음에 348페이지 밑에 연구개발비에 울릉군 알리미 서비스 리뉴얼 5,000만원 되어 있는 것은 현재 여객선 운항정보를 단편적으로 제공하고 있는데 가입자가 3,593명에 월 사용료는 250만원 정도 나오고 있습니다. 그래서 이것을 통합적으로 상수도보수공사, 도로통제, 여객선운항정보, 기상특보, 행사안내 등에 종합적으로 알리미 용역 서비스를 해서 프로그램을 개발해서 운영하게 되면 지역주민들한테 행정정보나 여러 가지 정보가 다양하게 제공될 수 있지 않겠느냐 그런 취지에서 5,000만원을 반영했습니다. 이것은 연구용역비지만 프로그램 개발비입니다.
그다음에 349페이지는 전체적으로 우리가 정보통신 시설 유지관리는 전체 6억 800만 9천원을 편성했습니다. 작년보다 4,600만원이 감됐습니다. 그중에 공공운영비가 5억 700만원, 그다음에 읍·면 정보통신 회선비가 6,000만원, 일반전화 사용료가 8400만원 정도 되고, 그 다음에 350페이지에 울릉군 알리미 서비스에 1,560만원, 아까 설명 드린 방범용 CCTV 회선료 및 전기료에 3,600만원, 홈페이지 연계 실시간 방송이 1,880만원을 계상했고, 그다음에 울릉군 홈페이지 운영에 4,569만 2천원을 반영했습니다. 그다음에 시설장비 유지비 전산시설, 통신시설 모두 해서 1억 8,371만 3천원을 계상했습니다.
다음은 352페이지 밑에 쪽에 보면 자치단체 등 자본이전인데, 공공기관 등에 대한 대행사업비인데 8,532만 2천원을 경상북도에 납부를 합니다. 이 사업은 시·군·구 공통기반시스템 유지보수사업비인데, 새올시스템, 주민등록시스템, 도로명주소시스템, 세외수입시스템, 그다음에 지방재정, 건축, 지방인사 이런 데 대해서 총괄적으로 시스템이 돼서 도에서 일괄관리하고 일괄보수를 합니다. 그 사업비입니다.
그다음에 353쪽에는 제일 밑에 시·군·구 공통기반노후장비교체에 국비사업으로 3,140만 3,000원을 편성했습니다.
다음은 시·군 영상회의시스템 지금 군의 상황실에 있는 노후장비를 6,000만원 들여서, 도비 1,000만원 보태서 6,000만원을 들여서 교체하도록 하겠습니다. 이 사업은 지금 23개 시·군이 공히 실시하는데 영상시스템이 지난 2006년도에 보강돼서 오래 돼 가지고 노후화되어 이번에 전체 일괄 교체하기로 했습니다.
그 다음에 정보통신사업은 전체 마치고 사회단체 활성화에 대해서 잠깐 보고를 드리겠습니다. 사회단체 활성화에 총무과 전체 예산은, 356쪽입니다. 356쪽 봐주시면 2억 2,164만 2천원이고, 지난해 2억 5,485만원에서 3,320만 8천원이 감액됐는데, 그중에서 중요한 사업은 행복한 보금자리 만들기 사업에 2,000만원입니다. 도비가 600만원이고 군비가 1,400만원 해서 2,000만원인데, 이 사업은 매년 10가구 정도 선정해서 가구당 200만원 범위 내에서 도배, 씽크대 교체, 화장실 수리 등 사업을 시행하고 있습니다. 이것은 알뜰하게 집행하도록 하겠습니다.
그 다음에 357쪽에 사회단체 운영이 되겠습니다. 사회단체 운영은 전체 예산이 1억 4,899만 2천원이 반영됐습니다. 지난해 1억 7,285만원에서 2,385만 8천원이 감액됐습니다. 그중에서 행사 실비 보상금이 875만원으로써 지난해 대비해서 2,310만원이 감되고, 그다음에 민간경상보조 중에 민주평화통일 울릉군협의회에 1,470만원, 새마을운동울릉군지회에 1,660만원, 바르게살기 울릉군협의회에 2,230만원, 자연보호 울릉군지회사업비에 300만원, 그다음에 민간단체 법정운영비 보조 중에 민주평통에 680만원, 새마을운동울릉군지회에 7,814만 2천원, 바르게살기 울릉군협의회에 1,870만원 해서 전체 1억 364만 2천원을 계상해서 지난해 1억 1,600만원보다 1,235만 8천원이 감됐습니다.
그 밑에 357쪽 도비사업으로 범도민 독서생활화 추진에 800만원 예산을 반영했고, 다음 358페이지에 바르게살기운동 도비보조사업에 1,165만원을 반영했습니다. 참고로 총무과 사회단체 지원예산을 이렇게 제가 보고 드린 걸 정확하게 이해를 못하실 것 같아서 전체적으로 잠깐 말씀을 드리면 새마을지회는 지난해에 1억 7,560만원을 지원했습니다. 그리고 내년에는 1억 6,199만 2천원을 예산에 반영했는데 1,360만 8천원이 줄어듭니다.
그리고 바르게살기협의회는 지난해에는 3,500만원을 지원했는데 내년도에는 3,265만원을 예산에 반영해서 235만원이 줄어들고, 자연보호협의회는 지난해에는 600만원을 지원했는데 내년도 예산에는 300만원을 반영해서 300만원이 줄어들고, 민주평통 자문회의는 2,300만원 지난해 지원했는데 내년도에는 2,150만원을 반영해서 150만원이 감돼서 전체 총무과에 2억 3,960만원을 지난해에 지원했는데 내년도에는 2억 1,914만 2천원이 예산에 반영돼서 2,045만 8천원이 감이 됐습니다.
새마을지회, 민주평통 등 사회단체에서 예산이 감축됐다 해서 단체 구성원들이 사기가 저하되지 않도록 노력하고, 앞으로도 계속해서 이 단체들이 지역사회 발전과 봉사활동을 선도할 수 있도록 저희들이 행정적으로 적극 뒷받침해드리겠습니다. 하여튼 사기저하 안 되도록 총무과에서 신경을 쓰도록 하겠습니다.
그 다음에 사회단체 지원은 보고를 마치고 358쪽에 지역사회 개발촉진입니다. 균형 있는 지역 개발촉진에 전체 예산이 15억 2,802만 4천원인데, 지난해 18억 5,825만 7천원보다 3억 3,000정도 감이 됐습니다. 2013년도보다는 상당히 더 많이 감이 됐는데 연차적으로 예산 사정이 어려워서 감 되고 위원님들 의정활동 중에 일어나는 주민숙원사업을 다 해결하지 못하게 했던 점 대단히 죄송하게 생각하고 앞으로 재정이 좀 호전되면 언제든지 예산을 반영할 수 있도록 하겠습니다.
전체는 총괄적으로만 보고 드리고 제가 유인물을 한 장 드리는데 세부사항은 보고를 제외하고 유인물로 갈음도록 하겠습니다.
2014년도에 총 36건의 18억 2,500만원 예산이 반영됐는데 올해는 총 28건에 15억 예산이 반영됐습니다. 그중에 도 5,000만원, 군비가 14억 5,000만원이 되겠습니다. 그중에 자체사업은 군비사업은 24건에 13억원입니다. 군비사업이 24건에 13억원 중에 울릉읍에 15건에 7억, 그다음에 서면에 5건에 2억 7,000만원, 북면에 4건에 3억 3,000만원이 되겠습니다.
그 다음에 새마을주민숙원사업 이것은 도비 보조사업인데 2건에 1억입니다. 1억 중에 울릉읍에 새각단 농로확·포장 공사 최영규 家에 4,000만원에, 그다음에 북면 추산에 농로확·포장 공사 김유길 家에 6,000만원을 계상했습니다.
그 다음에 새마을 일반사업 중에 포괄사업비조로 1억원을 계상했습니다. 이것은 갑자기 발생하는 도로 개설이나 포장 등에 드는 사업인데, 이런 돈들은 1억 5,000만원 전체 되는데 위원님들이 의정활동 중에 필요하실 때 총무과에 지시해 주시면 사업비에 맞춰서 운영될 수 있도록 노력하겠습니다.
그리고 새마을지역개발사업도 나머지는 보고서로 갈음하고 나머지는 보고를 마치도록 하겠습니다.
그다음에 교육지원 보고를 드리겠습니다. 교육지원은 361페이지입니다. 교육지원을 보고 드리기에 앞서 지방자치단체 교육경비보조에 관한 규정이 개정 입법예고를 교육부에서 하고 있습니다. 지금은 울릉군에서는 교육비 보조를 못하도록 되어 있는데 이게 개정이 되면 울릉군에서도 다른 시하고 마찬가지로 다 할 수 있으니 참고하시면 되겠습니다.
교육경비는 전체 올해 6억 4,060만 3천원인데, 지난해 7억 3,492만 1,000원에서 9,431만 8,000원이 감됐습니다. 9,400만원이 감됐는데 위원님들 의아하실지 모르겠습니다만 감된 내용을 보면 원어민 영어교사 우리가 울릉고등학교에서 했는데 5,000만원인데, 이게 실효성이 없습니다, 예산만 많이 투입되고. 그다음에 독도사랑 프로그램 1,500만원 감했고, 그다음에 작년도 특수 시책으로 추진해 본 자기주도형 독서 프로그램 4,000만원, 그래서 이 세 가지를 감하니까 9,400만원이 되고 나머지는 교육 경비는 거의 그대로 했습니다.
그 다음에 학교 지원 중에 울릉고등학교 장학금 지원을 9,000만원 지난해 수준으로 하고, 그다음에 교육기관에 대한 보조 중에 울릉고등학교 급식비 지원이 2,300만원이었는데 이게 신설했는데 설명을 좀 드리겠습니다. 울릉고등학교에 급식비를 학생들한테 1식씩 지원하고 있습니다. 3,650원씩 1식에 지원이 되는데, 서·북면 학생하고 저소득층 가정 학생들은 전부 지원이 다 됩니다. 그런데 읍 지역에 있는 일반학생들은 도교육청에서 650원 주고 나머지 3천원은 본인 부담이 되어 있습니다. 그래서 학부모들 부담이 가중해서 자부담 3천원 중에 190일간의 급식비 하루 1식에 50%, 1,500원 그러면 2,300만원 정도 나옵니다. 특수시책으로 이렇게 했습니다. 참고해 주시고요
그 다음에 방과 후 학교 지원은 예년과 똑같이 고등학교와 초·중학교 합해서 2억원, 그다음에 지역인재 육성지원에 3,000만원을 반영했습니다.
그 다음에 도비 보조사업으로 친환경농산물 학교급식지원에 4,231만 6천원을 반영했는데 그중에 도비가 1,692만 6천원입니다. 그런데 지원 단가는 초·중학교 별로 약간씩 차이는 있는데 평균 336원씩 지원하고 있습니다. 참고해 주시면 되겠습니다.
다음은 362페이지 지역학생 해외어학연수입니다. 어학연수는 알고 계시는 바와 같이 애리조나 투산 홈스테이인데 전체 예산이 1억 6,245만 4,000원을 편성했는데 지난해 1억 7,665만 4,000원보다 1,420만원 정도 감됐는데, 감된 사유는 올해는 학생들이 초등학교, 중학교 합해서 24명이 갑니다. 지난해에는 28명이 갔기 때문에 감됐고, 참고로 지난해 2008년도부터 2014년도까지 어학연수를 전체 8번 갔는데 155명의 학생들이 연수를 받고 왔습니다. 참고해 주시면 되겠습니다.
그다음에 초등학교 영어체험 학습지원에 3,575만 9,000원인데, 그중에 도비가 2,145만 5,000원입니다. 지난해보다 1,566만 7,000원이 증가됐는데 이것은 지난해에 초등학생 54명이 대구, 경북 영어마을, 영진전문대 칠곡 캠퍼스에 있는 영어마을에 가서 여름방학 중에 4박 5일 정도로 어학연수를 받고 왔는데 올해는 100명을 보냅니다. 100명을 보내서 작년보다 1,500만원 정도 도비 예산이 증가됐습니다. 많은 학생들이 수혜를 볼 수 있을 것으로 기대됩니다.
그 다음에 363페이지에 우리가 지역학생 해외어학연수지원과 같이 해서 국제학교 자매결연 우호 교류사업은 투산에서도 울릉도로 학생들이 옵니다. 그 학생들하고 교육장하고 관계자들 오는데 4,100만원 정도 예산을 편성했습니다.
다음은 365쪽이 되겠습니다. 마지막인데 총무과 기본경비 정도는 위원님들이 아셔야 되기 때문에 말씀은 전체경비만, 총무과 앞에 모든 경상비를 제외하고 공통경비 우리가 ‘풀경비’라고 그럽니다. 전체 2억 5,135만 6,000원인데, 지난해보다 1,214만원을 증액시켜놨습니다.
그중에 증액된 군수업무추진비를 봐주시면 지난해까지는 울릉군수가 나등급, 다등급 이렇게 돼서 업무추진비가 3,960만원이었는데 올해는 가등급으로 상향조정돼서 5,280만원으로 증가됐다는 것을 말씀드립니다. 특히 울릉도는 중앙에서 많은 손님들이 오기 때문에 정부에서 특별 배려해 주신 것으로 알고 있습니다.
마지막으로 366쪽입니다. 공공운영비를 말씀드리면 우리가 지방자치단체에서 부담하는 경비가 많습니다. 전국시장군수 구청장협의회에 400만원, 경상북도시장군수협의회에 500만원, 그다음에 전국 농어촌지역 군수협의회에 200만원씩 가입했기 때문에 매년 납부하고 있습니다.
그것 참고해 주시고, 그다음에 공무원 해외여비도 5,000만원을 계상했습니다. 공무원들이 선진 각국을 방문해서 여러 가지 문물을 보고 와서 울릉군이 벤치마킹해서 좋다고 생각이 듭니다.
이상으로 총무과 소관 예산안에 대해 두서없는 보고를 일단 마치겠습니다.
원문
인쇄
