안녕하십니까? 기획감사실장 김화주입니다.
존경하는 신봉석 의장님! 이용진 예산결산특별위원장님! 그리고 여러 의원님! 연일 계속되는 정례회 일정을 추진하시느라 노고가 많으신 의원님들께 감사의 경의를 드립니다. 지난 11월 21일 2007년도 본 예산안 제출 이후에 중앙 및 경상북도로부터 변경 또는 추가 교부되는 각종 보조사업에 대하여 불가피하게 당초예산에 반영하고자 2007년도 수정예산안을 제출하게 되었습니다. 그럼 수정예산안제출에 따른 제안사항을 설명 드리겠습니다.
먼저 2007년도 수정예산(안)의 총괄사항을 말씀드리겠습니다. 예산 총규모는 일반회계와 특별회계를 합하여 930억원으로서 2007년도 당초예산과 변동이 없습니다. 일시차입 한도액은 예산 총규모의 약 3%인 27억8천여만원이 되겠습니다. 채무부담 행위와 지방채 발행 계획은 없습니다. 명시이월 사업은 제13호 태풍“산산” 피해복구사업을 비롯하여 총 37건에 75억1천1백만원이 되겠습니다. 계속비사업은 2007년도 당초예산대로 11건에 681억9천만원으로 변동이 없습니다. 일반회계 예비비는 9억3천5백만원으로서 일반회계 예산규모의 약1.0% 수준으로 계상을 하였습니다. 다음은 일반회계 세입예산에 대하여 말씀드리겠습니다. 일반회계 세입예산 총 규모는 913억2천만원이며, 세입별 세부사항을 말씀드리겠습니다. 먼저 자체수입인 지방세는 제출된 2007당초예산 17억5천3백만원과 변동이 없으며, 세외수입은 2007년 당초예산보다 1백만원이 감소하였으며, 감소요인은 도비보조금 소액 증가에 따라 예산총규모 변경 없이 세입 조정코자 공공예금 이자에서 조정을 했습니다. 다음은 의존재원에 대하여 말씀드리겠습니다. 지방교부세와 조정교부금 및 재정보전금은 당초예산과 변동이 없습니다. 다음은 국․도비 보조가 되겠습니다. 국․도비보조 총액은 322억4천1백만원으로서, 이중 국고보조금은 당초예산과 변동이 없으며, 도비보조금은 118억7천3백만원으로 당초예산보다 1백만원이 증가 하였습니다. 다음은 일반회계 세출예산(안)에 대하여 말씀드리겠습니다. 먼저 <일반행정비>부문이 되겠습니다. 일반행정비의 총 규모는 260억4천7백만원으로 당초예산보다 1억6천1백만원이 증가 되었습니다. 주요증가 요인은 사회개발비부문에 대하여 소규모 지역개발사업 2억5천7백만원을 일반행정비인 새마을사업으로 과목변경을 하고, 기타 과목조정 등으로 변경 조치하였습니다. 다음은 <사회개발비>부문입니다. 사회개발비의 총 규모는 372억4천9백만원으로 당초예산보다 2억2천만원이 감소되었습니다. 감소요인은 앞서 말씀드린 새마을사업 과목 변경부분이 되겠습니다. 다음은 <경제개발비>부문이 되겠습니다. 경제개발비의 총 규모는 269억5백만원으로, 당초예산 보다 7천만원이 증가 하였습니다. 주요증가 요인은 오징어 탱깃대 사업비와 도축장 작업준비실 시설 등이 되겠습니다. 다음은 <민방위비>부문은 2007년 당초예산 제출과 변동이 없습니다. 다음은 <지원 및 기타경비>부문입니다. 지원 및 기타경비의 총 규모는 9억3천5백만원으로서 1천만원 감소하였으며, 이는 예산규모 변경 없이 세출 조정코자 감소되었으며, 모두 예비비가 되겠습니다. 특별회계 세입세출예산(안)은 당초 제출한 예산과 변동이 없습니다. 이상 2007년도 세입세출 수정예산안에 대한 제안 설명을 마치겠습니다.
계속해서 2006년도 제3회 추가경정예산안 제안 설명을 드리겠습니다. 먼저 세입부문은 금년 한해 지방세수입을 정확히 분석하여 반영하고, 제2회 추경예산편성 이후 중앙 및 경북도로부터 지원되는 교부세와 각종 보조금의 최종변경사항을 빠짐없이 반영하였으며, 세출부문은 각종 보조금의 최종변경사항을 반영하여 회계 연도 마감을 앞두고, 예비결산차원에서 예산을 편성하였습니다. 그럼 먼저 2006년도 3회 추가경정예산(안)의 총괄 사항을 말씀드리겠습니다. 예산 총규모는 일반회계와 특별회계를 합하여 909억1천6백만원으로서 기정예산 보다 37억1천6백만원이 증가 되었습니다. 일반회계는 894억9천4백만원으로서 기정예산 보다 37억1천6백만원이 증가 되었으며, 특별회계는 14억2천2백만원으로서 기정예산과 변동이 없습니다. 일시차입 한도액은 예산 총 규모의 약 3%인 27억2천7백만원이 되겠습니다. 채무부담 행위와 지방채 발행은 없습니다. 계속비 사업은 기정예산대로 9건에 548억6천7백만원이 변동이 없습니다. 일반회계 예비비는 18억5천5백만원으로서 일반회계 당초예산의 약 2.3% 수준이 되겠습니다. 다음은 일반회계 세입예산(안)에 대하여 말씀드리겠습니다. 지방세는 17억2천1백만원으로서 기정예산보다 1억7천만원이 증가 되었습니다. 세외수입은 156억6천6백만원으로서 기정예산보다 7억6천8백만원이 증가 되었습니다. 지방교부세는 446억4천6백만원으로서 기정예산 보다 20억이 증가 하였으며, 주요 증가요인은 울릉군 문화청소년회관 추가시설비 특별교부세가 20억 지원이 됐습니다. 조정교부금 및 재정보전금은 도 시책추진 보전금 2억원이 증가한 6억5천9백만원이 되겠습니다. 다음은 국고 및 도비보조금이 되겠습니다. 보조금 총액은 268억2백만원으로서, 국고보조금이 48억1천7백만원이고, 국가기금이 1억7천9백만원이며, 국가균형발전특별회계 121억1천1백만원, 도비보조금은 96억9천5백만원으로서 보조금 총액은 기정예산 보다 5억7천9백만원이 증가 되었습니다. 세부내역은 배부된 예산서 및 국․도비보조금 변경조서를 참고해 주시면 고맙겠습니다. 다음은 일반회계 세출예산(안)에 대하여 말씀을 드리겠습니다. 먼저 경상예산 중에 인건비는 178억9천7백만원으로 기정예산 보다 5백만원이 감소되었습니다. 경상적 경비는 총 99억6백만원으로서 기정예산 보다 6천2백만원이 감소하였습니다. 사업 예산은 국고보조사업, 도비보조사업, 자체사업 등 당초예산 보다 28억9천7백만원이 증가한 총 591억6천3백만원으로서 주요증가 요인은 문화청소년회관 건립에 20억원, 도 시책추진 보전금사업 3건에 2억원, 소규모 주민편익사업 9건에 2억6천만원, SBS드라마 제작 지원비 4억4천만원이 되겠습니다. 세부사업내역은 배부된 추경예산안을 참고하여 주시면 고맙겠습니다. 다음은 지원 및 기타경비입니다. 지방채 상환은 없습니다. 예비비는 18억5천5백만원으로서 일반회계 당초예산 규모의 약 2.3% 수준이 되겠습니다. 기타 반환금은 변동이 없습니다. 이상보고 드린바와 같이 2007년도 수정예산안은 지난 11월 2007년도 당초예산안 제출 이후 불가피하게 예산에 반영해야할 사항을 수정하여 편성하게 되었습니다. 2006년도 제3회 추가경정예산(안)은 회계연도 마감을 앞두고 미리 결산하는 차원에서 각종 변경된 예산을 정리하여 편성을 하게 되었습니다. 아무쪼록 원안대로 의원님께서 심의 의결하여 주실 것을 부탁드리면서 제안 설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.