안녕하십니까? 기획감사실장 김삼권입니다.
먼저 연일 계속되는 정례회 일정 속에서도 내년도 예산을 심의하시느라 노고가 많으신 김병수 의장님을 비롯한 여러 의원님들께 감사드립니다. 지난 11월 19일 2011년도 당초 예산안 제출 이후 중앙 및 경북도로 부터 변경 또는 추가 내시된 각종 보조사업과 녹색섬 조성을 위한 기반구축사업, 그리고 원활한 수돗물 공급을 위하여 추가하여야 할 사업 등 당초예산안 제출 후 불가피하게 추가하거나 변경하여야 할 예산이 있어 2011년도 수정예산안을 제출하게 되었습니다. 그럼, 2011년도 수정예산안에 대한 제안사항을 설명을 드리겠습니다. 먼저, 2011년도 수정예산안의 총괄사항을 보고 드리겠습니다.
예산 총규모는 일반회계와 특별회계를 합하여 1,280억원으로 2011년도 당초예산안과 변동 없습니다. 일반회계는 1,270억원으로 2011년도 당초예산안과 변동 없습니다. 특별회계도 10억원으로 2011년도 당초예산안과 변동 없습니다. 일시차입 한도액은 예산 총규모의 3%인 38억4천만원으로서 일반회계가 38억1천만원, 특별회계가 3천만원으로 당초예산안과 변동 없습니다. 지방채 발행 계획 및 계속비사업도 당초 예산안과 변동 없습니다. 일반회계 예비비는 15억9천7백만원으로 일반회계 예산규모의 1.26% 수준으로 편성하였습니다.
다음은 일반회계 세입예산안에 대하여 보고 드리겠습니다. 일반회계 세입예산 총 규모는 1,270억원으로, 자체수입 중 지방세는 제출된 당초예산안과 변동이 없으며 세외수입은 당초예산안보다 15억원을 감액하였습니다. 감액요인으로는 기타잡수입으로 독도아카데미 교육운영비 수익금 15억원을 감액하였습니다. 다음은 의존재원에 대하여 말씀드리겠습니다. 지방교부세는 당초예산안보다 15억원을 증액 편성하였습니다. 이는 보통교부세 5억원과 부동산 교부세 10억원입니다. 다음은 국·도비 보조금입니다. 국·도비보조금은 총 493억7천만원으로, 국고보조금이 384억원으로 3백만원이 증액 되었으며, 도비보조금은 110억원으로 당초예산안과 같습니다.
다음은 일반회계 세출예산안에 대하여 각 부서별 주요 투자사업 위주로 보고를 드리겠습니다. 당초 예산안 대비 증감이 있는 부서만 보고를 드리도록 하겠습니다.
먼저, 본청소관 사항입니다. 본청 예산 규모는 1,104억2백만원으로 3억6천3백만원을 감액하였습니다. 부서별 예산은
기획감사실에 206억6천6백만원으로 1억9천3백만원을 감액하였습니다. 주요 내역은 소규모 주민숙원사업에 5억원을 감액하고, 예비비에 3억7백만원을 증액 편성하였습니다.
다음 주민생활지원과는 64억5천8백만원으로 7천3백만원을 증액하였습니다. 주요 내역은 자원봉사센터운영지원에 2천2백만원, 저소득층난방연료구입지원에 1천만원, 경로당운영지원에 2천4백만원을 증액 편성하였습니다.
다음 국제관광섬개발팀은 209억1천3백만원으로 국제녹색섬연합회 가입을 위한 용역비 2천만원을 증액하였습니다.
다음 경제교통과는 66억3천2백만원으로 공영버스 CCTV 설치 1천만원을 증액 편성하였습니다.
다음 문화관광과는 119억5천2백만원으로 4억1천만원을 감액하였습니다. 주요 내역은 전국산악스키 페스티벌 행사비 1천만원, 독도문예대전에 5천만원, 가족체험관광 행사비 부담금 1천만원을 증액 편성 하였고, 수토문화나라조성사업에 토지매입비 5억원을 감액하였습니다.
다음 해양수산과는 135억3천5백만원으로 4천만원을 증액하였습니다. 주요 내역은 울릉오징어타운조성사업비 10억원을 감액하고 해양박물관조성사업에 10억원과 남양 사태구미 물양장 낚시터개발사업에 4천만원을 증액하여 편성하였습니다.
다음 환경산림과는 99억2천1백만원으로 2억8천만원을 증액하였습니다. 주요 내역은 도동정수장 배수지 보강공사에 2억5천만원, 울릉도·독도 트레킹센터조성사업 구상용역에 3천만원을 증액 하였습니다.
다음 재난안전관리과는 29억8천9백만원으로 1억6천4백만원을 증액 편성하였습니다. 주요 내역은 위험지구보강 및 소하천 정비에 1억4천만원, 공익근무요원관리에 2천1백만원을 증액하였습니다.
다음 재무과는 20억7천6백만원으로 2천7백만원을 증액 편성하였습니다. 주요 내역은 노후 승합차량 교체 3천만원입니다.
다음 자치행정과는 98억5천6백만원으로 11억원을 증액 하였습니다. 주요 내역은 동영상홈페이지서버 호스팅료 1천만원을 감액하였고, 제4회 울릉군수기 전국궁도대회에 5천만원과 연금부담금 10억1천1백만원을 증액하였습니다.
다음 정책발전팀은 11억1천5백만원으로 14억8천2백만원을 감액하였습니다. 주요 내역은 국제학교 자매결연 외빈 및 학생 초청여비 3천만원을 증액하였고, 독도아카데미 교육운영비 15억1천2백만원을 감액하였습니다.
다음은 의회사무과 소관입니다.
의회사무과는 당초예산안과 변동사항 없습니다.
다음은 직속기관 소관 사항입니다.
직속기관 예산규모는 89억1천8백만원으로 1억8천8백만원을 증액하였습니다.
보건의료원은 36억1천3백만원으로 8백만원을 증액하였습니다. 주요 내역은 서면보건지소 자산취득비 6백만원을 감액하고 회의용 접의자 구입 및 공중보건의 사택 에어컨 설치에 1천4백만원을 증액 편성하였습니다.
다음 농업기술센터는 53억5백만원으로 1억8천만원을 증액하였습니다. 주요 내역은 유기질비료지원에 1억원, 농기계훈련사업에 3천만원, 농용동력운반차보급에 3천만원, 친환경사료공장운영에 4천8백만원을 각각 증액 편성하였습니다.
다음은 사업소 소관 사항입니다.
사업소 예산규모는 33억4천3백만원으로
당초예산안과 변동사항없습니다.
다음은 읍·면 소관 사항입니다.
읍·면 예산규모는 37억1천3백만원으로 1억7천5백만원을 증액하였습니다.
울릉읍은 17억4천6백만원으로 9천만원을 증액하였습니다. 주요 내역은 소규모 자체투자 사업 7천만원과 마을간 숲길정비 및 넝쿨제거사업 2천만원을 증액 편성하였습니다.
다음 서면은 10억1천1백만원으로 4천만원을 증액하였습니다. 주요 내역은 소규모 자체투자 사업 2천만원과 마을간 숲길정비 및 넝쿨제거사업에 2천만원을 증액 편성하였습니다.
다음 북면은 9억5천6백만원으로 4천5백만원을 증액 편성하였습니다. 주요 내역은 소규모 자체투자 사업 1천5백만원과 마을간 숲길정비 및 넝쿨제거사업에 2천만원, 천부항 어선수중결박시설에 1천만원을 증액 편성하였습니다. 다음 특별회계 세입·세출예산안에 대하여는 변동 사항 없습니다.
이상 2011년도 수정예산안에 대한 제안 설명을 마치겠습니다.
계속해서 2010년도 제2회 추가경정예산안에 대하여 제안 설명 드리겠습니다.
먼저 세입입니다. 세외수입을 일부조정 반영하고, 제1회 추경예산편성 이후 중앙 및 경상북도로 부터 지원되는 지방교부세 및 각종 보조금의 변경 사항과 세외수입 감소로 인한 예산정리 차원에서 편성하였으며, 세출 부문은 각종 보조금의 최종변경 사항을 반영하여 회계연도 마감을 앞두고 예비결산차원에서 편성 하였습니다. 그럼 먼저, 2010년도 제2회 추가경정예산안의 총괄 사항을 보고 드리겠습니다. 예산 총규모는 일반회계와 특별회계를 합하여 1,443억원으로 기정예산 보다 40억원을 감액하였습니다. 일반회계는 1,421억5천만원으로써 기정예산 보다 40억원을 감액 하였으며, 특별회계는 변동사항이 없습니다. 일시차입 한도액은 예산 총 규모의 약 3%인 43억2천9백만원 입니다. 채무부담 행위액은 없습니다. 명시이월사업은 태하 현포 연계도로 재정비 사업 등 21건에 163억9천5백만원 입니다. 일반회계 예비비는 10억3천5백만원으로써 일반회계 예산의 약 0.73% 수준 입니다. 다음은 일반회계 세입예산안에 대하여 보고 드리겠습니다. 지방세는 20억9천8백만원으로써 기정예산보다 1억6천2백만원을 증액 하였습니다. 세외수입은 157억8천6백만원으로 기정예산보다 61억5천2백만원을 감액하였습니다. 이는 순세계잉여금 및 이자수입이 감소되어 감액하였습니다. 지방교부세는 585억1천8백만원으로 특별교부세 10억원과 부동산교부세 3억1천5백만원을 증액하여 기정예산보다 13억1천5백만원을 증액하였습니다. 조정교부금 및 재정보전금은 19억8천9백만원으로 시책추진보전금 및 지역상생발전기금 등 기정예산보다 3억8천6백만원을 증액 하였습니다.
다음은 국고 및 도비 보조금입니다. 보조금 총액은 597억6천만원으로 기정예산 보다 2억8천9백만원을 증액하였습니다. 세부내역은 배부된 예산서 및 국·도비보조금 변경조서를 참고하여 주시기 바랍니다.
다음은 일반회계 세출예산안에 대하여 각 부서별 주요 투자사업 위주로 보고를 드리겠습니다.
먼저, 본청소관 사항입니다.
본청 예산 규모는 1,149억원으로 40억2천만원을 감액하였습니다. 부서별로는 기획감사실은 102억1백만원으로 7천5백만원을 감액하였습니다. 주요 내역은 소송대리변호사 수임료 및 수수료 2백만원을 증액하고 행정산업 박람회 참가비 1천만원과 예비비에 6천7백만원을 감액편성하였습니다.
다음 주민생활지원과는 66억6천5백만원으로 2억4천만원을 감액하였습니다. 기초노령연금 등 국·도비 보조사업에 2억4천만원을 감액하였습니다.
다음 국제관광섬개발팀은 187억9천5백만원으로 시설관리공단 전출금 1억원을 감액하였습니다.
다음 경제교통과는 101억9천만원으로 7억5백만원을 증액하였습니다. 연안여객선울릉군운임지원 6억원, 지역공동체 일자리사업 7천3백만원, 공영버스운영손실지원 1억1천3백만원을 증액하였고, 주민공동체사업 5천5백만원과 풍력발전기 유지관리 3천5백만원을 감액편성하였습니다.
다음 문화관광과는 76억1천5백만원으로 3천6백만원을 감액편성 하였습니다.
주요 내역은 울릉도 관광상품마케팅지원에 5천만원을 감액하고, 관광지 운영 및 유지 보수에 1천2백만원을 증액 편성하였습니다.
다음 해양수산과는 228억6백만원으로 30억원을 감액하였습니다. 주요 내역은 연근해어업 구조조정에 10억원을 증액 편성하였고 소도읍 육성사업 40억원을 감액하였습니다.
다음 환경산림과는 112억6천6백만원으로 7억1천만원을 감액하였습니다. 재활용품 육지반출에 1천만원과 산림조합특화사업비 7억원을 감액 편성하였습니다.
다음 건설과는 79억9천8백만원으로 사회취약계층 주택 개·보수사업 1천9백만원이 감액 편성하였습니다.
다음 재난안전관리과는 29억4천6백만원으로 2억3천5백만원을 증액하였습니다. 주요 내역은 도동리 복지회관 위험지구 정비에 3천만원과 현포천 정비공사에 2억원을 증액 편성하였습니다.
다음 재무과는 21억3백만원으로 공용활용 부지매입비 4억원을 감액 편성하였습니다.
다음 자치행정과는 106억6천7백만원으로 지방자치단체 선거관리 부담경비 4억4천1백만원 감액 하였습니다.
다음 정책발전팀은 36억5천1백만원으로 6천2백만원을 증액하였습니다. 주요 내역은 2010년 런던세계줄넘기선수권대회 참가지원에 1천만원을 감액하고, 저소득자녀 영어체험학습지원에 1천1백만원과, 신활력사업으로 추진하고 있는 친환경사료공장 시설사업비 6천1백만원 증액 편성하였습니다.
다음 의회사무과 소관사항입니다.
의회사무과는 10억8천6백만원으로 1천8백만원을 감액하였습니다. 주요 내역은
의정활동 지원 및 홍보에 1천3백만원, 기본업무수행 출장여비에 5백만원을 감액하였습니다.
다음 직속기관 소관사항입니다. 직속기관 예산 규모는 107억5천6백만원으로 3억8천9백만원을 증액하였습니다. 보건의료원은 63억8천5백만원으로 4천4백만원을 증액 하였습니다. 주요 내역은 보건지소, 진료소운영 및 지원에 1천만원과 진료관리에 5천만원, 자동제세동기 구입에 1천5백만원, 청사전기요금에 2천만원을 증액하였고, 취약지역 응급의료기관 운영지원에 9천1백만원을 감액 편성하였습니다.
다음 농업기술센터는 43억7천2백만원으로 3억4천5백만원을 증액하였습니다. 주요 내역은 친환경농업직접지불제에 4천1백만원, 칡소 유전자원 보존 및 증식사업에 1천4백만원, 최근 안동지역에서 발생한 구제역의 피해 확산을 방지하기 위한 구제역 방역비에 1천5백만원을 증액편성하고, 농업인자녀학자금지원에 1천9백만원을 감액 편성하였습니다.
다음은 사업소 소관사항입니다. 사업소 예산 규모는 93억2천1백만원으로 3억5천만원을 감액하였습니다. 독도박물관은 16억7천5백만원으로 변동사항 없으며, 독도관리사무소는 76억4천6백만원으로 독도체험장 조성에 3억5천만원을 감액하였습니다.
다음 울릉읍, 서면, 북면은 기정예산과 변동사항 없습니다.
다음은 특별회계 세입·세출예산안에 대하여 보고 드리겠습니다. 특별회계도 기정예산과 변동사항 없습니다. 이상 보고 드린 바와 같이 2011년도 수정 예산안은 지난 11월 2011년도 당초예산안 제출이후 불가피하게 예산에 반영해야 할 사항들을 수정하여 편성하였고 2010년도 제2회 추가경정예산안은 회계연도 마감을 앞두고 미리 결산하는 차원에서 각종 변경된 예산을 정리하여 편성하였습니다. 아무쪼록, 원안대로 심의 의결하여 주실 것을 부탁 드리면서 제안 설명을 마치겠습니다. 감사합니다.