안녕하십니까? 기획감사실장 김삼권입니다.
존경하는 김병수 의장님! 그리고 여러 의원님! 그동안 지역발전과 주민복지 증진을 위하여 애써 오신 노고에 진심으로 경의를 표하며 의정활동 바쁘신 가운데도 2011년도 제1회 추가경정예산안의 심의를 위하여 귀중한 일정을 잡아 주신데 대하여 진심으로 감사를 드립니다. 이번 제1회 추가경정예산안은 금년 회계연도 시작이후 의존 재원 및 자체재원 등의 변경사항을 고려하여 지역경쟁력 강화 및 지역경기 활성화에 중점을 두고 편성하였습니다. 아무쪼록 현재 추진되고 있는 사업들이 더욱더 잘 추진 될 수 있도록 최선을 다해 나가겠습니다. 의원 여러분의 많은 지도와 격려를 부탁드리면서 2011년도 제1회 추가경정예산안에 대하여 제안 설명 드리겠습니다.
먼저 세입 부문입니다.
본예산편성 이후 중앙 및 경상북도로부터 지원되는 지방교부세 및 각종 보조금의 변경 사항과 세외수입의 증가 및 변경으로 인하여 증액 편성 하였습니다. 세출 부문은 각종 보조사업의 변경분에 대한 사항을 반영하고, 재 사고이월이 불가능한 사업비를 재편성하였으며, 추산용천수 먹는샘물개발사업 및 울릉도 독도 지원 특별법 제정 건의를 위한 용역비등을 예산편성 하였습니다.
그럼 먼저 2011년도 제1회 추가경정예산안의 총괄 사항을 보고 드리겠습니다. 예산 총규모는 일반회계와 특별회계를 합하여 1,347억원으로 기정예산 보다
67억원을 증액 편성하였습니다. 일반회계는 1,333억원으로 기정예산 보다 63억원을 증액 하였으며, 특별회계는 14억원으로 기정예산 보다 4억원을 증액하였습니다. 일시차입 한도액은 예산 총 규모의 약 3%인 40억4,000만원입니다. 채무부담 행위액은 없습니다. 계속비사업은 공설운동장 건립 사업 등 16건에 335억3,000만원으로 도동항게이트웨이정비사업, 섬목관음도간 보행연도교 건설 및 관음도 탐방로 조성사업 등에 대한 사업비를 일부 변경하였습니다. 일반회계 예비비는 10억5,000만원으로써 일반회계 예산의 약 0.79%수준입니다. 다음은 일반회계 세입예산안에 대하여 보고 드리겠습니다. 세외수입은 181억원으로 기정예산보다 53억6,000만원을 증액하였습니다. 순세계잉여금 37억원과 기타잡수입 16억원을 각각 증액하였습니다. 지방교부세는 575억6,000만원으로 보통교부세가 당초예산보다 적게 내시되어 21억6,000만원을 감액하였고, 특별교부세 10억3,000만원과 분권교부세 2억9,000만원이 추가 배정되어 각각 증액편성 하였습니다. 조정교부금 및 재정보전금은 15억5,000만원으로 기정예산보다 1억원을 증액하였습니다.
다음은 국고 및 도비 보조금입니다.
보조금 총액은 510억5,000만원으로 기정예산 보다 16억7,000만원을 증액하였습니다. 세부내역은 배부된 예산서 및 국·도비보조금 변경조서를 참고하여 주시기 바랍니다. 다음은 일반회계 세출예산안에 대하여 각 부서별 주요 투자사업 위주로 보고를 드리겠습니다.
먼저 본청 소관 사항입니다.
본청 예산 규모는 1,164억원으로 50억원을 증액하였습니다. 부서별 예산은 기획감사실은 174억4,000만원으로 45억3,000만원을 감액하였습니다. 주요 내역은 소규모 주민숙원사업비 3억원을 증액하였고, 태하·현포권역 마을종합정비사업비 25억7,000만원을 건설과로 사업을 이관하여 감액하였고, 자치법규집 추록 및 통계연보발간비 1,300만원, 예비비에 22억6,000만원을 감액하였습니다. 다음 경제교통과는 92억1,000만원으로 25억9,000만원을 증액하였습니다. 주요 내역은 특산물 가공시설사업비를 17억원을 재편성 하였으며, 울릉도 해상연료수송비 군비부담분 2억7,000만원과 지방투자촉진보조금에 1억원, 전기자동차 구입 및 충전시설비에 3억8,000만원, 공공근로사업비에 2억원, 지역공동체 일자리사업비 3,000만원을 증액하였고, 예비사회적기업 육성 및 지원에 8,000만원을 감액하였습니다. 다음 국제관광섬개발팀은 209억1,000만원으로 200만원 감액편성 하였습니다. 주요 내역은 섬목-관음도간 보행연도교 건설사업비 1억1,000만원과 관음도 탐방로 조성사업비 13억원,
태하-현포 연계도로 재정비사업에 15억원을 증액하였고, 지금 추진이 조금 부족한 도동항게이트웨이 기반정비사업비 29억1,000만원을 감액하였습니다. 다음 주민생활지원과는 71억4,000만원으로 7억9,000만원 증액편성 하였습니다. 주요 내역은 추산용천수 먹는샘물 개발비 3억5,000만원을 신규편성하였고, 장애인생활안정지원 등 국도비 보조사업에 4억4,000만원을 증액하였습니다. 다음 문화관광체육과는 129억원으로 3억7,000만원을 증액편성 하였습니다. 주요 내역은 독도문예대전개최 지원에 5,000만원, 문화관광해설사 환경개선사업비 4,000만원, 국민체육센터건립에 2억5,000만원을 증액하였고, 제4회 독도사랑 전국궁도대회에 5,000만원을 감액하였습니다. 다음 해양수산과는 145억4,000만원으로 10억원을 증액편성 하였습니다. 주요 내역은 연근해어업 구조조정사업비 5억원을 재편성하였고, 해삼인공종묘생산지원에 5,000만원, 천부항 방파제 보강에 4억원, 저동항내 급유기설치공사에 3,000만원 증액하였고, 연근해침적폐기물수거사업에 1,700만원 감액하였습니다. 다음 환경산림과는 88억원으로 4억8,000만원을 증액편성 하였습니다. 농어촌 폐기물 종합처리시설 설치사업에 3억원, 울릉군 생활폐기물 소각시설 설치사업에 2억원, 울릉도·독도 숲해설가 양성에 2,000만원 증액하였고, 세계환경의 날 행사 사업비 3,000만원을 감액하였습니다. 다음 건설과는 78억원으로 35억1,000만원을 증액편성 하였습니다. 평리도로확포장공사비 1억원, 제설용 해수물탱크 설치비 5,000만원, 제설차 구입비 5억8,000만원, 업무용 차량구입에 3,500만원, 현포리 도시계획도로 정비공사에 1억원, 저동파출소앞 도로개설공사 편입토지보상에 1억1,000만원 증액하고, 태하·현포권역 마을종합정비 사업 25억7,000만원을 기획감사실에서 이관하여 증액편성 하였으며, 현포도로확포장공사에 5,000만원 감액하였습니다. 다음 재난상하수도과는 46억3,000만원으로 1,700백만 원을 증액편성 하였습니다. 주요 내역은 대설피해 재난지원금 지원 사업비 5,800만원, 사랑의 안전띠 잇기 사업에 1,000만원, 강우수집 및 CCTV 서버 구축에 1,000만원 증액하였고, 울릉군 물수요관리 시행계획 수립 용역비 8,000만원 감액하였습니다. 다음 재무과는 12억6,000만원으로 1억8,000만원 증액편성 하였습니다. 주요 내역은 사무실 냉난방기 중앙제어 시스템 설치공사비 1,500만원, 남서 호박엿 공장 및 창고 대설 피해 보수비 3,800만원, 구 서면보건지소 1층 및 간호사 숙소 리모델링 사업비 7,000만원, 새주소 부여사업 5,700만원을 증액하였고, 원가심사 용역비 2,000만원과 지적측량 수수료 1,000만원을 감액하였습니다. 다음 자치행정과는 95억3,000만원으로 1억8,700만원 증액 편성 하였습니다. 주요 내역은 도동3리 숯골 마을안길 진입로 확포장공사 외 2건에 1억2,000만원을 증액하였고 맞춤형 복지제도 보험료에 2,000만원 감액하였습니다. 다음 정책발전팀은 8억6,600만원으로 140만원을 증액하였습니다. 주요 내역은 우수 농수축산물 학교급식 식재료 구입비지원에 100만원, 글로벌 독도아카데미 해설사 활동비에 300만원을 증액하였고, 독도아카데미 기간제 근로자 보수에 300만원을 감액편성 하였습니다. 다음 의회사무과 소관사항입니다. 의회사무과는 6억3,000만원으로 1,900만원을 증액편성 하였습니다. 주요 내역은 의정활동 경비에 350만원과 부담금 250만원을 증액하였습니다. 다음 직속기관 소관사항입니다. 직속기관 예산 규모는 103억4,000만원으로 14억3,000만원을 증액편성 하였습니다. 보건의료원은 46억2,000만원으로 10억1백만원을 증액편성 하였습니다. 주요 내역은 디지털 방사선 촬영장치 구입에 4억원, 진료의약품 구입비 3억2,000만원과 응급실 확장공사비 1억8,000만원, 노인요양병원 관리비 7,000만원 증액하였습니다. 다음 농업기술센터는 57억2,000만원으로 4억1,000만원을 증액편성 하였습니다. 주요 내역은 토양개량제 공급 지원사업에 2,700만원, 모노레일 폭설피해농가 시설지원에 2,800만원, 향토산업육성 사업비 1억2,000만원과 농촌체험 관광농장 조성 사업비 7,000만원, 울릉칡소유전자원 보존 및 증식기반 조성 연구용역비 4,300만원, 구제역긴급방역비에 6,500만원, 소독차량구입 및 장비구입에 5,000만원 증액하였습니다. 다음 사업소 소관사항입니다. 사업소 예산 규모는 34억원으로 6,000만원을 증액 편성하였습니다. 독도박물관은 15억3,000만원으로 문화재 생생사업비 2,000만원을 증액편성 하였고, 독도관리사무소는 18억8,000만원으로 독도홍보용 DVD 제작비 4,000만원 증액 편성하였습니다.
다음 읍·면 소관사항입니다.
읍·면 예산 규모는 38억9,000만원으로 1억8,000만원 증액편성 하였습니다. 울릉읍은 18억4,000만원으로 9,500만원 증액편성 하였으며, 주요 내역은 청사보수비 2,000만원과 위험지구 보강공사 3건에 7,000만원을 증액편성 하였습니다. 서면은 10억5천만원으로 4,200만원 증액편성 하였고, 주요 내역은 남양3리 위험지구 보강공사 및 서달농로 확포장공사에 3,500만원 증액편성 하였습니다. 북면은 10억원으로 천부3리 농로포장공사외 2건에 4,500만원을 증액편성 하였습니다. 다음은 특별회계 세입·세출예산안에 대하여 제안 설명 드리겠습니다. 특별회계 세입예산은 의료급여기금 특별회계는 국도비보조사업인 의료급여관리 사업비 250만원이 시군의료급여기금운영비로 사업변경 교부되었고, 주민소득지원및생활안정기금 특별회계는 4억원을 증액편성 하였습니다. 다음은 특별회계 세출예산에 대해 말씀드리겠습니다. 의료급여기금 특별회계는 의료급여관리사업비 250만원을 시군의료급여기금운영비로 변경 하였으며, 주민소득지원 및 생활안정기금 특별회계는 주민소득지원 및 생활안정자금융자금 4억원 증액편성 하였습니다. 이상 보고 드린 바와 같이 2011년도 제1회 추가경정예산안은 국도비 보조사업의 변경 내시된 사항에 대해 정리하고, 시급성을 고려하여 불가피하게 예산에 반영해야 할 사항들에 대해 편성하였습니다. 아무쪼록, 원안대로 심의 의결하여 주실 것을 당부 드리면서 제안 설명을 모두 마치겠습니다. 감사합니다.