안녕하십니까? 기획감사실장 황병근 입니다.
존경하는 최병호 의장님! 그리고 정성환 부의장님을 비롯한 여러 의원님! 희망과 기대로 맞이했던 금년도 벌써 3월을 맞이하였습니다. 연초부터 바쁘신 일정 가운데서도 변함없이 군정이 한층 활기 넘치게 운영될 수 있도록 격려를 아끼지 않으신 최병호 의장님과 모든 의원님께 진심으로 경의를 표하고 특히, 어려운 지역여건속에서도 지역발전과 주민복리 증진을 위해 애써 오신 의원님 여러분의 노고에 깊은 감사를 드리면서 2014년도 제1회 추가경정예산안에 대한 제안설명을 드리겠습니다. 먼저 2014년도 제1회 추가경정 세입․세출 예산안에 대한 총괄 설명을 드리겠습니다. 세입부분입니다. 금년도 당초예산 편성이후 중앙 및 경상북도로부터 지원되는 특별교부세, 시책추진보전금, 기금 등 전액 지원되는 국도비 지원금과 재원 변경사항을 편성하였으며 세출부분은 행정기구 개편에 따른 부서별 예산조정 및 신설부서의 기본경비 등과 각종 보조사업에 대한 사항을 반영하였습니다. 특히, 특별교부세로 내시된 제설차 구입, 임대주택진입도로 개설과 도비보조된 도동항 노후시설재정비, 대설피해 응급복구비 그리고 기금사업인 취약지역 응급의료기관 운영지원 등을 이번 예산에 반영하였습니다. 그럼 먼저 이번 추경예산안의 총괄사항을 설명 드리겠습니다. 예산의 총규모는 일반회계와 특별회계를 합하여 1,564억 5천만원으로써 당초예산보다 14억 5천만원인 0.94%가 증액되었습니다. 일반회계는 1,542억 5천만원으로 당초예산보다 14억 5천만원을 증액 편성하였습니다. 특별회계는 22억원으로 당초예산과 같습니다. 일시차입한도액은 예산 총 규모의 3%인 46억 9천 4백만원으로, 일반회계가 46억 2천 8백만원, 특별회계가 6천 6백만원입니다. 채무부담행위액은 없습니다. 계속비 사업은 울릉도개척사 테마관광지 조성사업을 비롯하여 모두 12건에 1,568억 9천 6백만원으로 당초예산과 같습니다. 일반회계 예비비는 20억 5천 7백만원으로 일반회계 예산규모의 1.43% 수준으로 편성하였습니다. 다음은 일반회계 세입 예산안에 대하여 제안설명 드리겠습니다. 세입별 세부 사항부터 말씀드리겠습니다. 먼저 자체 수입인 지방세입니다. 지방세는 27억5천3백만원으로 당초예산과 변동없습니다. 다음은 세외수입입니다. 세외수입은 126억7천5백만원으로 당초예산 126억8천5백만원보다 1천만원인 0.08%가 감소되었습니다.
그중 경상적 세외수입은 변동없으며 임시적세외수입에 1천만원이 감소되었습니다. 다음은 의존재원 수입입니다. 지방교부세는 644억원으로 당초예산 635억원보다. 9억원인 1.42%가 증가되었습니다. 그중 보통교부세, 분권교부세, 부동산교부세는 변동없으며 특별교부세가 당초예산보다 9억원이 증가되었습니다. 다음은 조정교부금 및 재정보전금입니다. 조정교부금 및 재정교부금은 25억원으로 당초예산보다 3억원 13.64%가 증가되었습니다.
다음은 보조금입니다. 국․도비 보조금의 총액은 634억2천5백만원으로 당초예산보다 2억6천4백만원 0.42%가 증가되었습니다. 주요내용으로는 국고보조금이 1백만원 감소되었으며, 국가기금에 2억1천5백만원, 도비보조금에 5천만원이 당초예산보다 각각 증가되었으며, 광역 지역발전특별회계보조금은 변동없습니다. 다음은 보전수입등 및 내부거래입니다. 순세계잉여금이 84억9천7백만원으로 당초예산 85억원보다 3백만원인 0.04%가 감소되었습니다. 다음은 지방채 및 예치금회수입니다. 지방채 및 예치금회수는 변동없습니다. 다음은 일반회계 세출예산안에 대하여 각 부서별 정책사업 위주로 제안설명을 드리겠습니다. 먼저 기획감사실은 213억 5천 5백만원으로 군정발전 종합기획에 7억3천9백만원, 예비비에 20억5천7백만원, 행정운영경비에 166억5천2백만원으로 기획감사실은 당초예산보다 1억2천만원이 감소되었습니다. 주민생활지원과는 103억8천8백만원으로 지역사회복지 종합지원에 3억8천만원, 행정운영경비에 1억3천2백만원으로 주민생활지원과는 당초예산보다 5백만원이 증가되었습니다. 문화관광체육과는 122억3천만원으로 문화예술 축제 진흥에 6억1천2백만원, 관광산업 육성에 92억5백만원, 지역 체육육성에 19억1천9백만원, 행정운영경비에 1억1천9백만원이고, 주요사업으로는 울릉군민체육센터 관리인부에 1천2백만원이 있으며, 문화관광체육과는 당초예산보다 10억5천8백만원이 감소되었습니다. 경제교통과는 변동 없습니다. 해양수산과는 164억4천1백만원으로 해양개발 및 관리에 44억4천2백만원, 어항 항만시설 확충 및 유지관리에 35억2천5백만원으로 해양수산과는 당초예산보다 9천3백만원이 감소되었습니다. 환경산림과는 57억1천5백만원으로 폐기물 감량 및 자원화에 30억2천2백만원, 생활환경관리에 4억6천2백만원, 행정운영경비에 9억3천8백만원으로 환경산림과는 기정예산보다 5억3천7백만원이 증가되었습니다. 지역개발과는 324억9천3백만원으로 지역개발사업에 130억3천만원, 울릉개발촉진지구 사업에 126억원이고, 주요사업으로는 국민임대주택건설 진입로개설에 추가 3억원, 도동항 노후시설물 재정비에 3억원이며 지역개발과는 당초예산보다 5억5천6백만원이 증가되었습니다. 안전건설방재과는 102억9천9백만원으로 재해 및 재난예방에 79억7천3백만원, 도로관리에 20억3천1백만원이고, 주요사업으로는 대설피해응급복구비에 5천만원, 제설장비 구입에 6억원이며, 안전건설방재과는 당초예산보다 6억5천만원이 증가되었습니다. 재무과는 15억4천9백만원으로 국․공유재산 관리에 7백만원이 감소되었습니다. 총무과는 115억4천8백만원으로 지방행정 역량강화에 33억7천3백만원, 지역사회개발 촉진에 21억4천1백만원, 행정운영경비에 44억2천3백만원으로 총무과는 당초예산보다 4백만원이 감소되었습니다. 의회사무과는 변동없습니다.
다음은 직속기관소관 사항입니다. 보건의료원은 37억8천3백만원으로 공공의료 서비스 강화 및 지원에 33억6천9백만원, 행정운영경비에 4억1천4백만원이고, 주요사업은 취약지역 응급의료기관 운영지원에 2억원이며, 보건의료원은 당초예산보다 1억9천9백만원이 증가되었습니다. 농업기술센터는 44억2천9백만원으로 농업인 삶의 질 향상에 24억9천만원, 선진축산체제 구축에 15억7천5백만원, 행정운영경비에 3억6천4백만원으로 농업기술센터는 당초예산보다 2백만원이 감소되었습니다. 다음은 사업소 소관사항입니다. 독도박물관은 19억7천6백만원으로 정책단위 사업위주로 조정이 있으며 전체 예산은 변동없습니다. 독도관리사무소와 상하수도사업소는 변동없습니다. 시설관리사업소는 신설부서로 13억2천7백만원으로 문화관광시설관리 종합기획에 2억4천5백만원, 관광기반시설 유지관리에 8억9백만원, 행정운영경비에 2억7천2백만원이고 대부분예산이 업무이관에 따른 부서별 조정예산이며, 주요 신규예산은 도동항 여객선터미널인부에 1천4백만원, 사무실운영에 따른 기본경비에 8천만원이 되겠습니다. 다음은 읍면소관 사항입니다. 울릉읍은 16억6천2백만원으로 3억3천8백만원이 감소되었고, 서면은 11억1백만원으로 9천9백만원이 감소되었으며, 북면은 10억5천9백만원으로 1억2백만원이 감소되었습니다. 다음 특별회계 세입세출예산안에 대하여는 제안설명을 드리겠습니다. 특별회계 세입세출예산은 변동 없습니다.
존경하는 최병호 의장님, 그리고 의원님 여러분! 이상으로 2014년도 제1회 추가경정예산안에 대하여 간략히 설명드렸습니다만 보다 자세한 내용은 예산결산특별위원회에서 상세하게 설명드리겠습니다. 이번 예산안은 행정개편안에 따른 예산과 추가 개상된 사업들이 원활하게 추진될 수 있도록 의원님 여러분의 깊으신 이해와 배려로 집행부에서 제출된 원안대로 심의 의결하여 주실 것을 간곡히 당부드리면서 제안 설명을 모두 마치겠습니다. 끝으로 울릉군의회의 무궁한 발전과 의원님 여러분의 건승을 기원드립니다. 감사합니다.